2016年上半年经营状况及工作情况报告 **市城市排水有限公司 （2016年7月9日） 公司董事会：
2016年上半年，排水公司坚持科学发展，突出和谐理念，立足现实、着眼长远，围绕“五水共治”决策部署，精准发力补齐补好短板，狠抓企业业务管理、安全生产，加强企业文化建设，确保公司“十三五”发展开好局。现将上半年经营状况及工作情况汇报如下：
一、经营状况：
??? 1.1-6月公司累计收入为1280万元，其中财政划拨1146万元（自来水费中代征的污水处理费为997万元，自备水收费149万元），废水处理收费37万，再生水销售收入48万，其他业务收入49万元。
2.1-6月公司运营成本支出1329万元（不含固定资产折旧），可控费用支出74.39万元，业务招待费支出1万元，会议费0.76万元。
3.1-6月污水总收集量达到2652.7万吨，再生水售水量为31.59万吨，处理工业废水1488.4吨。
二、工程建设情况：
2016年公司计划完成投资额6502万元，其中续建工程7个，内容包括：城区污水收集四期工程、梁周线污水管道改造工程、大隐镇污水外排管工程、城区污水纳管一期工程、侯青江区域污水纳管工程、城区排涝泵站改造工程、中心城区排涝工程一期。新建工程4个，内容包括：城区污水纳管二期工程、城**业园区污水总泵站工程、中心城区排涝工程二期、剑江村排涝泵站迁移工程。
1-6月，公司共完成投资1965万元，铺设管网4.13公里，完成年度计划的30.2%。由于部分项目涉及多部门联动及政策处理，因此实施进度有所滞后，具体如下：
1.城区污水收集系统四期工程，今年计划完成3664万元，至6月底仅完成700万元，主要是由于子工程——丰山西路污水管工程（约2100万元）施工进度需根据交通局道路施工计划进行，无法提前建设；
2.侯青江区域污水纳管工程，今年计划完成1476万元，但目前仅完成总工程量的1.3%。主要是由于**新村改造工程（约1000万元）委托**街道实施，目前建设滞后，同时公司建设部分，因政策处理问题，暂时无法进场；
三、运行管理情况：
1.加强运行监察管理。
1-6月，完成水质抽检740次，管道检测18公里，配合排水管理处完成6家企业在线监测设备安装验收，同时做好水费抄表统计工作（污水厂流量2652万吨、自收费企业72.2万吨，榨菜废水26.7万吨，工业废水0.15万吨、再生水32万吨）。
2.提高污水泵站、管网养护管理。1-6月，完成53座泵站设备维修保养，并对9座污水泵站进行12项技术提升改造；
完成管线巡查335公里，外协单位巡线5452公里，处理排水热线286次。此外，公司还克服污水量大、管内焊接作业危险系数高等困难，完成**大道新旧污水管道交割移位工作。
?? 3.增强防汛应对能力。1-6月份，安排非工作时间防汛值班45人次；
对所有排涝泵站、应急设备进行维护保养；
储备柴油12吨，沙包1000只；
完成城区雨水篦清掏1.3万个及9座立交桥集水井及两侧雨篦清掏；
疏通雨水管道29公里，改造1.9公里；
对4座立交和17座排涝泵站安装水位监测系统；
先后开展4次防汛相关演练。
四、安全生产情况 1-6月份，公司安全生产工作扎实推进，一是通过签订安全生产责任状，明确安全生产年度考核责任，层层落实安全目标任务。二是严格监管下井作业，开展下井作业63次，并通过新购气体检测仪、送风机保障下井安全。三是在做好日常安全检查外，配合做好机器人峰会供电保障、G20峰会维稳保障工作。四是通过开展安全生产月活动，进一步提高全体人员的安全意识、安全技能，全面消除在设备设施上、制度管理上、操作技能上、意识形态上的安全隐患。
五、存在问题和困难 一是经济下行压力大等客观原因造成污水处理费、姚西北榨菜废水处理费、工程支付款等各项管理、建设资金缺口明显。二是地下管线复杂、政策处理有难度等原因导致部分工程推进未按原计划实施，有所滞后。三是陆埠工业废水处理厂废水处理量大幅减少，**再生工业水厂再生水用户增量不大，导致两家分厂运营存在一定困难。四是公司员工除承担污水收集运行管理的职能外，还额外担负雨水排涝职责，工作压力及思想负担较重，待遇又未能到位，存在一定情绪。
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