**县烟草专卖局 2016年内部专卖管理监督工作总结 ? 今年以来，**县局切实履行内管职责，扎实开展监督管理，全年未发生一起“主观故意，组织参与，内外勾结”的真烟外流案件，全年订单预警率控制在15%以内，且同比有所下降，元至10月订单预警率为13.21%，同比下降0.33个百分点。主要工作如下：
一、突出预防，严格监管，治理真烟外流 ㈠强化规范意识，实施源头治理。一是领导高度重视，坚持逢会必讲。县局领导班子在销售压力空前的形势下，对规范经营要求却高度统一，县局主要领导在新年伊始的年度工作会议上，重申严守规范经营红线，要求全员强化规范意识，做到警钟长鸣，时刻紧绷规范这根弦，重申对于不规范现象将严厉问责、严肃处理。二是部门达成共识，坚持专销互动。一方面落实专职内管员参加营销工作例会的要求，领学规范经营相关文件、材料，通报月度内管预警及真烟非法流通情况；
另一方面邀请客服部负责人参加专卖工作例会，通报阶段性销售情况及营销重点工作，明确重点关注品牌等内管工作着眼点。
㈡坚持防微杜渐，遏制违规苗头。及时关注市局月度内管工作情况通报，尤其是真品卷烟市内非法流通情况，查明外流卷烟所属市场部、客户经理及零售户，敦促相关部门及人员积极整改、认真防范，将 真烟非法流通问题遏制在萌芽状态。
二、认真调查，及时处理，降低可控预警 ㈠注重预警处理的时效性。对于市局筛选下发的预警，做到专职内管员当天制作《内管流程卷烟调查情况记录表》并下发至管理所，确保管理所兼职内管员能在配送日开展入户调查，保证调查结果的客观性。
㈡提升预警调查的入户率。对于市局已筛选出的预警，全部下发管理所开展入户调查，一是可以充分发挥管理所兼职内管员贴近市场、贴近零售户的优势，力求掌握预警产生的真实原因。二是可以让管理所充分认识内管工作形势的严峻性，督促其切实履行职责，采取切实措施减少可控预警，防止订单预警率超标。
三、全面清查，专项复查，清理虚拟客户 从核查零售户真实经营状态入手，将清理虚拟客户纳入市管员日常巡查工作内容，并适时开展虚拟客户专项清理及复查活动，做到“四个结合”。
㈠所部自查与内管办抽查相结合。明确各所长（主任）为本辖区虚拟客户清理工作的第一责任人。要求所部开展全面自查的同时，由内管办进行随机抽查，严防系统内部工作人员利用虚拟客户进行任何形式的卷烟违规经营。
㈡虚拟客户清查与内管预警调查相结合。将内管预警户作为清理复查的重点，在上门开展预警原因调查的同时，进行零售户实际经营状态的核实，在确保清查结果真实的同时，提高了工作效能。
㈢清查与预防相结合。在对辖区卷烟零售户逐一清摸排查的同时，通过沟通交流，掌握其经营动向，对有停、歇业打算的零售户，引导其及时办理申请停、歇业手续。截至10月末，共引导零售户办理申请停业22户、申请歇业155户，有效预防了虚拟客户的产生。
㈣阶段性清理与常态化要求相结合。要求各管理所每月扎账日填报“虚拟客户清理登记表”至县局内管办；
要求县局内管办每季度组织开展一次虚拟客户集中清理活动，将虚拟客户的清理纳入日常工作范畴，促进该项工作的制度化与常态化。
四、开展培训，严格考核，强化队伍建设 ㈠以卷烟经营行为自查整改活动为契机，组织全员学习培训。一是组织全体专卖、营销人员集中学习了国家局《关于认定真烟违法违规经营行为的通知》等市局内管办指定学习内容，由专职内管员全文领学，务求使专兼职内管员及全体专卖、营销人员切实认识行业规范经营工作的重要性和紧迫性，始终坚守规范经营的行为准则。
二是将学习内容打包下发至客服部及各市场部，要求在部门例会中再次组织学习，并作好学习记录备查。三是按照市局内管办统一下发的格式、内容版本，要求营销线全员签订了一式两份的“规范经营承诺书”。
㈡以县局月度岗位工作质量考评为抓手，考核队伍履职情况。将“履行内部监管职能，配合上级职能科室工作，及时制止、查处内部违规经营行为，确保内部经营行为规范”纳入专、兼职内管员工作质量考评内容，促进内管队伍严格监管，认真履职。
今年内管工作虽然取得了一定成效，但也存在订单预警率偏高等问题，来年县局将从以下几方面加大工作力度：
一是继续强化真烟外流监管。加大对预警户尤其是多次预警户的实地调查或电话调查力度，杜绝“疑似代订、更改客户订单和卖大户”情况；
严格落实跟车送货要求，加强对送货到户情况的检查，检查卷烟落地销售情况，避免形成外流货源。
二是继续提升预警处理质量。在日常工作中，定期或不定期地抽查管理所对预警的调查处理情况，发现未入户进行调查的，予以督办并要求在规定时间内整改完成。
三是继续严格虚拟客户清理。要求市管员实时掌握自己片区零售户经营状态，将 “是否存在有证无店及搬迁转让、停业歇业后仍正常供货户”作为市管员市场巡查的工作重点，及时指导实际已停、歇业户申请办理停、歇业手续，杜绝虚拟客户。
四是继续加强内管队伍建设。适时开展内管知识培训和考试，进一步增强专、兼职内管责任意识，提高内管队伍业务水平和工作能力。
? ? ? **县烟草专卖局??????? 2016年11月10日??????? 本文来自https://www.zaidian.com/