*****现场二处
***同志2019年度述职报告
2019年，我紧紧围绕'一个重点“、'两个关键“和'三项建设“的工作目标，刻苦学习、积极进取，求真务实，勤奋工作，在总审计室领导的培养、关心、支持和同志们的帮助下，全面完成了各项工作任务。现述职如下，请领导和同志们评议：
一、主要工作回顾
2019年，主要工作概括为两个方面：一是听从调配，服务重点，努力完成各项审计任务；
二是强化管理，尽职尽责，着力提升我处整体素质。
(一)听从调配，服务重点，努力完成各项审计任务
我2019年共接受各类审计项目任务12个，其中，总行审计部特定项目1 个，总行系统项目6个，总审计室自选项目3个，任期经济责任审计2个。累计现场审计工作日达180多天。组织开展项目审计时，我始终突出审计质量与效果，并紧紧抓住三大环节不放松。
1.抓审前准备，做到安排周密
做好审前准备，是做好项目审计的基础。每当接受项目任务，我无论是担任组长还是指导其他同志开展项目审计，都十分重视审计方案的制定与研究环节，做到没有审计方案不实施下道工序，对审计方案不理解不进行下道工序。项目实施前，对审计方案事先亲自阅读，对不理解的，及时请示，弄清意图，然后组织召开'诸葛亮“会，通过讨论与交流，统一思想，统一做法，使每一个审计人员做到目标明确，安排周密，把审计方案的思想和技术方法变成每个审计人员的自觉行动。对新的不经常开展的项目我尤其重视这一点。是如2019年1月的总行本级集中采购专项审计，为了理解和把握总行领导的意图和要求，审计方案起草前，我多次向有关领导请示、勾通，从背景资料的收集，到审计人员的推荐，都认真分析研究，使方案的重点突出，可操作性强，审计结果得到领导的肯定，收到了较好效果。
为了提高重要单证和重要物品专项审计方案的针对性和可操作性，我要求编制人员先充分调查了解并收集审计对象的背景资料后，认真仔细分析研究，从审计事项与审计分项确立，到审计抽样与审计技术方法应用，都要有针对性，并亲自指导方案及相关信息报表的编制，提高了审计方案的可操作性。
对已开展过的审计项目，我也要求做到'常做常新“，努力克服可能出现的视风险隐患于不见的'审计疲劳“现象，要求审计方案的编制与时俱进，向编制人员提出不同角度的风险假设，从思想上进行风险提示，引导审计人员关注各种风险，如公司类大额不良贷款审计，我带队在上饶市分行审计时，我根据当地经济环境审计对象贷款...
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