篇一：同志离任审计报告 -
关于公司
同志离任专项审计报告
根据集团董事会的统一安排，内部审计总部组织相关人员于2015年4月13日-17日，赴公司，对公司总经理同志2009年8月至2015年3月任职期间的经营活动和财务状况，进行离任经济责任审计，我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求，实施内部审计，并对审计情况发表相关意见。
一、公司的基本情况：
公司现处于未开业的状态，公司所建项目中的基础设施已基本完工，累计完成投资万元。
1、已建成的工程项目有：。
2、在建工程项目有：。
二、同志基本情况：
2009年至今，现任
三、经营公司财务状况(结止2015年3月)：
1、公司总资产万元,其中:银行存款万元,固定资产万元(累计折旧万元),在建工程万元，其他应收款万元（主要是代扣员工个人公积金和预付歇马供电所电费）。
2、公司负债总额万元,主要是其他应付款万元（主要系应付集团公司往来款万元，金垦公司工程款万元），总资产负债率 35%。
3、公司所有者权益总额万元,其中:实收资本 万元,未分配利润红字万元。
4、工程情况：累计工程管理费用万元，其中工资万元、职工福利教育工会经费万元、劳动保护老保险万元、办公费万元、招待费万元、低值易耗品万元、差旅费万元、汽车费万元、租赁费万元、水电费万元、保险费万元、其他万元、劳保万元。
5、经营费用情况：累计经营产生费用万元，其中销售费用万元、管理费用万元（工资万、折旧费万元、董事会费万)，财务费用万元。
四、任职期间存在问题：
1、资产管理存在管理缺陷。
（1）2015年4月13日现金盘点时有万现金，为当天取出，库存现金额度超过现金限额5000元的规定，现金盘点发现比账上多7分钱， 账实不符。
(2）低值易耗品的购买程序不完善，部分采购有部门申购单，部分采购未履行申购，管理口径不一致，不符合财务内控管理要求。
(3）同志已离任，公司为其购买的物品，并未履行必要的交接手续。
2、内部控制存在执行缺陷。
（1）员工工资调整（8名人员转正，每人涨200元；一名人员调薪，涨400元）只有部门领导和总经理签字，未按集团公司制定的《职工薪酬管理制度》向集团公司报批；
（2)物品入库单与出库单不齐全，如
(3)部分报销的发票没有正确开具公司名称或者开具的是个人发票，如
（4）银行开户未按公司《财务管理制度》履行相关的审批程序。
3、财务管理存在问题。
（1）截至2015年3月31日管理人员职工薪酬累计发生362.49万（工资316.49万，五险一金46万），按照审计要求已调整到费用48万，还剩314.49万未调整，通讯费及办公室用品的费用累计发生金额分别为12.9万、12.7万，三者合计金额为340.09万，放在在建工程科目中核算，未按照《财务管理制度》把非资本性支出区分出来放在期间费用。
(2）截至2015年3月31日员工生活费累计发生万，对食堂生活费缺少必要的台账管理。
4、付款审批程序存在明显缺陷。
（1）存在实际支付金额超过审批付款金额的情况，如实付与审批单不一致。
（2）存在审批单上未见审批人签字的情况，如
(3）存在折分付款审批以逃避监管情况，如
5、工程管理存在管理缺陷：
（1）部分零星工程项目没有签定工程施工合同
（2）部分工程施工合同金额超过限额没有经过预算审计，如
（3）部分合同签定不规范：部分合同没有签署时间、没有开工、竣工时间，如
(4）部分工程竣工后，没有及时进行工程结算审计。如
（5）部分合同签定审批单领导签字不规范，如
（6）工程结算金额超过预算金额、合同金额的现象比较普遍，有的超过60%以上。如
五、总体评价：
根据《2014年经营管理目标责任书》各项指标规定，同志2014年任期内部分建设项目未完成。
在同志任职期间，在所有重大方面尚未发现公司及其本人对国家有关财经法规未得到遵循的情况。在任职期间公司内部各项管理制度得到健全和完善，但制度执行上存在缺陷。
六、附件:
1、截至到2015年3月份的资产负债表、累计利润表、2009年-2014年期间费用汇总表、2009年-2015年3月工程管理费用汇总表。
2、同志述职报告。
内部审计总部
二〇一五年四月廿四日
篇二：审计工作会议主持词
全县审计工作会议主持词
（2010年4月15日）
同志们：
经县政府研究，决定召开这次全县审计工作会议。县委、县政府对开好这次会议十分重视。会前，县委常委会和县政府常务会议专门听取汇报并对做好今年审计工作提出了要求。这次会议的主要任务是，传达学习温家宝总理的重要指示和全国、全省以及全市审计工作会议精神，安排部署今年的审计工作任务。参加今天会议的有，县级班子有关领导，县经济责任审计工作领导小组成员，各乡镇政府乡镇长、财政所长、经管站长，经济开发区主要负责人、财政局长，县直各部门、单位主要负责人、财务科长。
今天的会议共有三项议程：一是由县政府办公室主任李剑同志传达温家宝总理重要指示和全国、全省以及全市审计工作会议精神；二是县审计局局长**同志做工作报告。三是请县委副书记、县长**同志作重要讲话。
下面，会议进行第一项，请县政府办公室主任李剑同志传达温家宝总理重要指示和全国、全省、全市审计工作会议精神； 会议进行第二项，请县审计局局长**同志作工作报告； 会议进行第三项，请县委副书记、县长**同志作重要讲话，大家欢迎！
同志们，刚才**同志传达了温家宝总理重要指示和全国、全省以及全市审计工作会议精神，县审计局局长**同志作了工作报
告，县委副书记、县长**同志作了重要讲话。*县长在讲话中，充分肯定了2009年全县审计工作所取得的成绩，深入分析了当前全县审计工作面临的新形势、新任务，并就做好今年的审计工作提出了明确要求。任县长的讲话，重点突出，要求明确，完全符合全国、全省以及全市审计工作会议精神和我县实际，针对性、指导性都很强，我们一定要认真学习，深刻领会，抓好落实。下面，就这次会议的贯彻问题，我再强调几点意见。
一要及时传达贯彻会议精神。会议结束后，与会同志要抓紧将这次会议的精神，特别是任县长讲话精神，尽快在本系统、本单位传达学习，并研究制定贯彻落实会议精神的具体办法和措施。各级各有关部门要大力支持审计工作，被审计单位要进一步增强法制意识，严格遵守《审计法》的各项规定，自觉接受审计监督，理解、支持和配合审计机关做好审计工作。审计部门要坚持把查处问题与促进改革、完善制度、强化管理结合起来，对于审计发现的典型案件，不仅要审深审透，严肃处理，还要深入分析，找出问题的原因和症结，从完善制度上有针对性地提出审计意见和建议。对带有普遍性、倾向性和苗头性的问题，要加强综合分析研究，及时向政府提出对策，充分发挥好参谋和助手作用。
二要围绕服务大局抓落实。今年是继续应对国际金融危机、加快转变经济发展方式的关键一年。转方式、调结构，推动全县经济社会平稳较快发展的重大任务，对全县审计工作提出了更新更高的要求。对此，各级各部门特别是审计部门要牢固树立围绕中心、服务大局的观念，把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，自觉把审计工作融入到全县经济社会发展大局，研
究新情况，采取新举措，解决好存在的问题，不断提高依法审计能力，着力提升审计监督水平，努力实现审计宏观作用更加突出、职责履行更加到位、审计方法更加先进、审计管理更加科学、审计成果更加丰富、审计队伍建设更具实效，为经济社会发展创造良好环境。
三要突出重点抓落实。对经济社会发展政策措施落实情况进行督促检查是审计工作的一项重要职能。突出重点工作，加强重点部门，抓住关键环节，是扎实推进审计工作、加大审计监督力度的有效方法。要按照任县长讲话要求，突出在宏观调控政策措施执行情况、经济安全运行情况、预算执行、民生资金和民生项目、经济责任审计、审计查出问题的整改处理等六个方面，加大审计监督力度。在审计计划安排上，要注意把握社会关注的热点、难点问题；在审计实施上，注意发现影响经济增长质量和效益的倾向性问题；在审计分析上，从宏观着眼，微观入手，获取投资、信贷、土地等客观准确的经济信息，掌握经济社会运行真实情况，为领导决策服务，为经济社会发展服务。
四要完善机制抓落实。制度建设具有长期性、根本性、稳定性和全局性，完善机制，能从程序上、标准上有效杜绝乱作为、不作为、
会平稳较快发展、加强权力监督制约等目的。各级各部门要加大协作配合力度，对审计工作提供全力支持，形成工作合力；要在做好整改工作的基础上，运用好审计监督结果，加强制度建设，进一步规范内部管理。审计部门要严格执行审计有关规定，坚持原则，敢于动真，敢于碰硬，以过硬的工作作风塑造审计系统的良好形象。要发挥好审计监督的服务作用，在监督中提供服务，在服务中严格监督，既注重查找问题，更要注重帮助被审计单位建章立制，促进管理，为经济社会发展创造良好环境。
会议结束，散会！
篇三：公司职员离职欢送会主持词
（一）
不要说我们儿女情长
难舍难离
聚也依依，散也依依
你不忍心说再见
我怎又不泪眼盈盈啊
千里搭长篷
没有不散的筵席
人生
总是聚也依依，散也依依
去吧
那天边的彩霞就是我陪伴你的身影
甘肃xx陶瓷集团有限责任公司生产部拣选工段黄xx女士欢送会现在开始。
全体起立，欢迎公司各位领导和主管就位！（鼓掌）
尊敬的各位领导、各位主管、在座的各位员工：
大家晚上好！
开始语：人与人相处，贵在知心。愈是深厚的感情，愈是像无意埋下的种子，默默地萌芽、成长、茁壮。只有当离情波澜湧现，才是真正察觉那份难舍的深重。也许心情尚未准备就绪，而苦涩的离情，就纷至踏来，直教人招架不住。
（二）
现在我们来介绍黄xx女士的风采和志业，来为大家大家留下美好的纪念和鼓励！
三年来，黄xx女士顾大局，识大体，立足本职，爱岗敬业、勤勤恳恳，任劳任怨，扎实工作，奉献岗位，拼搏实干，与拣选工段同呼吸、共命运，心连心。把美好的青春和工作热情，把全部的力量和智慧贡献了给了拣选工段，奉献给了xx公司，她本人也连续荣获2013、2014年度“优秀班长”荣誉称号。
辛勤的三年、优秀的三年、充满记忆的三年、难忘的三年，三年的时光让你我感动、让你我深情。有道是：难忘真情、难忘今宵！请记住这个难以忘记今夜！
当我们还来不及回忆，来不及憧憬的时候，黄xx女士因为家庭原因即将离开公司，离开亲爱的兄弟姐妹们。 她在拣选工段给我们留下的是那么多生动的细节，精彩的片段，与那一段段温馨的回忆，如今都历历在目，深深的留在我们的脑海中。3年的时间里，她与我们一道付出着拼搏的汗水，品味着成功的喜悦。
有请黄xx女士发表临别感言！
谢谢！谢谢黄xx女士的精彩感言和美好祝福！
（三）
下面让我们以热烈的掌声欢迎公司领导致辞：
让人敬佩的是在座的多数员工，你们长年在一线工作，起早贪黑，公司领导看在眼里、记在心里，大家守纪律，不怕苦，不怕累的作风精神和价值观，将永远激励着我们在职工作的所有员工不断进步。在座各位的业绩将永远铭刻在xx公司的发展史上。今天，黄xx女士虽然离开了，但请在座的各位员工记住，xx公司永远是大家的家。如果哪天你离开后，需要再回到xx公司，xx公司的大门永远为你敞开着，随时欢迎你回来。（鼓掌）
请公司领导为黄xx女士赠送纪念品！
接下来，请在座各位主管、员工和黄xx互动共勉，来欢送黄xx女士，让把我们最真心的话语和最真诚的祝福送给她。
临别赠言！请开始！
好的，谢谢！谢谢大家！祝她事事顺心，再创辉煌！
（四）
带着诚挚的祝愿
满怀的希望
美好的憧憬
离别的寓意
今天
我们将在这里
回味过去的日子
展望将来的岁月
一同度过这个美好而难忘的时刻
为这即将别离的黄xx女士送上最最深厚的祝福
黄xx女士欢送会到此结束！
结束语：“最美满堂红”，别离是人生的转折点，也是全新的开始。