XX地产工程材料封样内审部管理方案 1 目标 加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制，规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程，完善公司内正常的材料质量保障机制。
2 适用范围 适用于集团各项目公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。
3 机构职责 3.1 成本控制中心：负责编制材料设备封样清单；
织组招标及中标单位封样跟进与确认，并向项目公司进行交底。
3.2 设计管理中心：负责确定材料的建筑效果，并提出具体的技术要求、品质要求及封样；
按采购流程参与相关工作，负责对投标单位提供的小样/实样进行审核；
对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。
3.3 项目公司：协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求；
按采购流程参与相关工作；
材料进场时，全程组织四方验收程序，确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同；
负责现场日常管理及质量管理工作。
4 封样入库 4.1 样品仓库建设 1）项目公司样品库面积应不少于40平方米，配置足够货架，货架采用L50角钢焊接。
2）样品仓库宜设置在办公区。
3）样品仓库应通风、防潮、照明良好。
4.2 样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理，任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案，摆放整齐合理。
4.3 封样管理 4.3.1 样品编码 1）样品统一实行编码管理，样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理，采用英文与阿拉伯数字结合。
2）样品编码编制说明（各项目公司可参考使用）：
合同编号-样品类别-顺序码（例如：PL-20090524-石材-第五件样品编码为：PL-20090524-石材-05） 3）所有样品需按以上方法进行编码管理，均应粘贴统一印刷的样品编码标签。
4.3.2 入库登记 1）封样样品一式两份，总部成本控制中心及项目公司成本部各持一份。
2）样品入库须填写《封样入库申请单》（附件1），经批准后样品登记入库。
3）集团负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认，由成本控制中心招标经办部门向项目公司成本部进行交底，项目公司成本部的样品仓库管理员登记入库，并做好《封...
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