***公司食品公司主要业务流程 一、 食品原料采购验收入库管理业务 1、 食品原料采购：指食品公司向供应商采购食品原料的业务。
2、食品原料验收：指对所采购食品原料的数量、质量、交货期限、随货资料（如：相关合格证、检验报告等质量合格证明资料）等进行符合性验证。
3、使用单位：食品原料使用单位。
4、主要业务流程：
（1）选择合格的供应商（市场营销室）。
（2）编制采购合同（市场营销室）。
（3）***分公司领导审批。
（4）签订采购合同（市场营销室）。
（5）使用单位每月10日前向食品公司报食品原料需求月计划，食品公司根据上报情况及本单位需求编制采购需求计划，并于每月13日前，报市场营销室审核、分公司领导审批。
（6）市场营销室通知供应商送货。
（7）供应商备货、送货。
（8）验收入库。食品原料到达食品公司后，保管员、验收员依据需求计划进行验收。验收合格后，验收员、保管员在食品原料验收单（'食品原料验收单“由市场营销室统一设计）上共同签字确认。相关合格证、检验报告等验收资料随货交保管员保管，保管员要及时建立入库台账。食品原料验收单需食品公司负责人、供应商签字确认，并一式五联，食品公司保管员、核算员，市场营销室，财务室，供应商各一联。
（9）结算。食品原料采购费用由食品公司按月进行结算，具体结算报表需报市场营销室审核，财务室负责支付。
5、食品公司食品原料采购验收入库管理流程图。
二、食品原料配送、结算管理业务 1、食品原料配送、结算业务：指食品公司与使用单位之间的食品原料配送、结算业务。
2、主要业务流程：
（1）配送计划申报:使用单位按需求向食品公司调拨员报食品原料配送计划（配送计划表食品公司统一设计）。配送计划提前一天申报，原则上通过金信报送电子版，必要时需电话通知，确保食品公司调拨员及时查收。
（2）安排配送：食品公司调拨员汇总配送计划并打印食品原料调拨单，通知保管员出库，通知配送人员送货。食品原料调拨单为食品公司内部调拨使用，需食品公司调拨员、保管员、送货员签字确认，送货员出厂时，需将调拨单交由门岗，门岗统一返还食品公司调拨员。
（3）配送方式：与配送单位签订委托配送合同。配送费用由食品公司承担。食品公司按照合同约定支付配送单位配送费用。
（4）验收入...
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