篇一：门店管理规章制度
门店管理规章制度
一、员工管理行为准则
一、门店管理
（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理。
a、 帮助员工做好正确的职业规划、职业定位，帮助员工快速成长，为其创造晋升条件。
b、 做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，形成比、学、赶、帮、超的良性循环工作氛围。
c、 经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造积极、愉快的工作氛围。
（2） 店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为： a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全情况进行检查，有问题及时解决。
b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符。
c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存。: d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患。 e、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3） 培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮助新老员工提高专业技能，具体为：
a、 根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
b、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、 根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4） 销售管理：根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作，具体工作为： a、 根据店面实际情况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标。
b、根据销售计划，制定相适应当地消费情况的促销方案，并报总公司及代理商批准。 c、 根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现情况进行奖励。
d、对员工销售能力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。
店面工作流程
一、店长每日工作流程 （一）营业前
a、 店面、展柜、货品的卫生清洁情况。 b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等。 c、 电器、灯光、音乐、资料等准备情况。 d、货品的储备及展示确认并复点过夜的商品。 （二）营业期间 A、无顾客
1）柜台空缺产品及时申补。 2）维护营业区卫生。
3） 在卖场外进行有效的派单等宣传活动。
4）对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。 B、有顾客（所有准备的结果是为了有更高的业绩） 1） 积极地根据顾客需求推荐产品。 3） 若公司促销活动应及时告知顾客。 C、交接班
1） 晚班接班的人没到，早班不允许下班。
2） 早班人员要将工作日志的内容传达给晚班人员。
3） 晚班接班人员必须将货品认真清点，如有短少或毁损应立即向店长汇报。
4） 做好顾客的销售服务工作，未接待完顾客不许下班，切忌因交接班对顾客服务怠慢，
造成顾客不满情绪。 （三）营业结束
1） 各项营业报表的填写，分析完成销售计划的情况。 2） 安排卫生的打扫。 3） 收回店外物品。
4） 关闭照明、灯箱、电器。
店面基本管理制度
1 、严格执行相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；按时上下班。
2、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、展柜、工作台、产品、玻璃。 3、女职员需淡妆上岗，发型文雅，整洁得体，不得披头散发，不得浓妆艳抹，不得涂深色口红和深色指中油；手上饰物不得过多及太夸张。男职员发型需端庄大方，不可留长发，以齐耳为准，不可留大鬂角小胡子。 4、工作时应精神抖擞。
5、禁止在门店内玩手机、看书报杂志。
6、销售员接待顾客时，除特殊情况外必须使用标准礼貌用语讲普通话。销售员在接待客户时，要微笑面对且态度端正，严禁与客户勾肩搭背.
7、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，严禁私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事。
8、员工在销售给顾客产品时，言语应简洁明了，贴近顾客。 9、严禁门店人员损坏公司形象利益，泄漏公司机密。
10、严禁工作时间在门店内大声喧哗、嬉戏、酗酒、勾肩搭背、赌博、抽烟、打 牌、下
棋、吃零食、化妆、闲聊及不文明言谈举止等一切有损公司形象，影响正常销售工作的行为。
11、请病假必须在上班前一小之向店长申请，如果销售人员第二天不能按时上下班，需
当日23点之前向店长申请。
12、每周六前店长提交下周排班表，如有调休、换班必须提前一天向店长申请。 13、禁止私自同意给客户折扣、优惠等。 14、上班期间，未经店长同意，禁止私自外出。
篇二：2、零售企业管理管理制度
药品购进管理制度
（1）为认真贯彻执行《药品管理法》及其实施条例和《药品经营质量管理规范》及其实施细则等法律法规和企业的各项质量管理制度，严格把好业务购进质量关，确保依法购进并保证药品质量，特制定本制度。
（2）采购员应经专业知识及有关药品法律、法规培训，考试合格，持证上岗。
（3）严格执行本企业“进货质量管理程序”的规定，坚持“按需进货，择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。
① 在采购药品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、
质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。
② 审核所购入药品的合法性和质量可靠性，并建立所经营药品的质量档案。
③ 对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证，
并做好记录。
（4） 采购药品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同如果不是以书面、形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议。
（5） 购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
（6） 购进药品应按规定建立完整的购进记录，购进记录注明药品通用名
称、剂型、规格、批准文号、产品批号、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。
（7） 对首营企业应确认其合法资格，并做好记录。购进首营品种应进行药品质量审核，审核合格后方可购进。
（8） 购进进口药品要有加盖供货单位质量管理部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》（进口港、澳、台的）和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》（进口较早的一直无质量问题的药品可凭“通关单”，但“通关单”需经口岸药检所备案并盖章）复印件。
（9） 采购人员应及时了解药品的库存结构和营业销售情况，在保证满足销售需求的前提下，避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。
药品质量验收管理制度
(1)为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》等法律、法规，特制定本制度。
(2)药品质量验收应由质量验收员负责，质量验收员应具有初中以上学历，并经岗位培训和地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
(3)验收员应根据“药品验收通知单”内容，对到货药品进行逐批验收。 (4)验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货后半个工作日内完毕，冷藏药品应在到货后1小时内验收完毕。
(5)验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书以及有关证明文件进行逐一检查：
药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通用名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等；
① 验收整件药品包装中应有产品合格证；
② 验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示
说明。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装有国家规定的专有标识；验收进口药品，其内外包装的
标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小销售单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》验收；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件；
(6)验收药品应按规定进行抽样检查，验收抽取的样品应具有代表性。对验收抽取的整件药品，验收完成后应加贴明显的验收抽样标
(7)验收药品时应检查有效期，一般情况下有效期不足3个月的药品不得入库。
（8）对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，按合同规定退回供货方，并做好药品退货记录。
（9）应做好“药品购进、验收记录”，记录内容包括供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目。验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
（10）验收合格的药品，验收员应在“药品验收通知单”上签字或盖章，并注明验收结论，营业员凭验收员签字或盖章的“入库质量验收通知单”办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的药品，应予拒收并报质量管理机构。
（1） 为规范药品店堂养护管理，确保店堂药品质量，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》，特制定本制度。
（2） 设置与经营规模相适应的养护人员，养护人员应具有初出中以上文化程度，经岗位培训和地市级（含）以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
（3） 坚持以预防为主、消除隐患的原则，开展药品养护工作，防止药品变质失效，确保药品质量的安全、有效。
（4） 质量管理人员负责对养护工作的技术指导和监督，包括审核药品养护工作计划、处理药品养护过程中的质量问题、监督考核药品养护的工作情况等。
（5） 养护员应配合营业员做好店堂温湿度检测和调控工作，根据店堂温湿度状况，采取相应的通风、降温、增温、除湿、加湿等调控措施，并做好记录。每日上午9时，下午3时各记录一次库内温湿度。
（6） 根据店堂药品流转情况，进行药品质量的养护检查，并做好养护记录，养护记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年。
（7） 对效期不足6个月的近效期药品，应按月填报“近效期药品催销表”。 （8） 建立店堂设施设备的管理台帐及档案，对各类养护设施设备定期检查、维护、保养，并做好记录，记录保存二年。
（9） 对养护中发现质量有疑义的药品，应暂停销售，及时通知质量管理人员进行复查处理。
篇三：公司销售制度--有关企业的销售管理制度)
公司销售制度--有关企业的销售管理制度
目录
一. 销售人员管理制度
二. 销售费用管理制度
三. 销售人员考评激励方法
四. 销售奖金计算方法
五. 销售人员仪容规范
六. 销售人员出差管理制度
七. 业务指导
一、销售人员管理制度
1、 业务员的职责范围
1.1 开发客户（主要从事汽配零售业务的中小型经销商），洽谈业务。
1.2 负责客户及项目的跟踪、服务工作。
1.3 负责订单的整个流程。
1.4 协助回笼销售金额。
1.5 对新人的专业知识及销售技巧的培训。
1.6 负责简单的技术咨询及向公司总部提出技术咨询需求。
1.7 根据公司要求定期向DC、公司总部的相关部门提交工作计划、工作总结。
2、 销售人员必须严格遵守本公司的各项规章制度；销售人员在工作过程中不得损坏公司名誉
3、 销售人员必须在销售政策允许范围内进行一切经营活动；
1.1 销售人员必须在所规定的销售地区内进行经营活动，未经主管许可，不得超越所管辖地区；
1.2 严格执行同地区报价统一原则，按规定报价，严禁窜货、互相压价等现象，遇特殊情况必须及时报上级主管审批；
4、 销售人员需按时制订三月滚动销售计划或承揽工程计划，经销商开发计划，回款计划，费用预算等；
5、 采取有效措施推销产品，开辟销售网点，确保完成销售计划；
6、 开展全方位服务，对产品质量、工程质量和客户要求等及时反馈；
7、 坚持现款现货原则，如遇特殊情况申报上级主管，审批后方可发货；
8、 不得利用职务之便参与同类产品销售；
9、 销售人员应按时参加每周的销售例会，并在例会前完成上周工作总结、下周工作计划，积极交流销售经验。
二、销售费用管理制度
1、 市内交通费
销售经理：实报实销
业务主管：150元/月
业务员： 100元/月
2、 长途交通费
交通工具：火车——按硬/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬/软卧，给予报销
长途汽车——实报实销
飞机——经总经理或以上主管批准，报销经济舱机票
轮船——按二等舱或三等舱标准实报实销
交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；
员工随领导出差，可乘坐同等交通工具；
3、 业务招待费
总经理：
销售部经理：****元/月；
DC主管：
业务员：向主管申请招待费，从主管业务招待费中扣除
4、 礼品费
销售部经理：6000元/年，由总经理审核报销
5、 手机费
销售经理：1,200元/月；
销售主管：500元/月；
业务员： 300元/月；
在额度内实报实销,不足部分不予补贴
6、 办公费用
1、 电话费：遵照公司规定执行，严禁使用公司电话联系私人事务；长途电话应使用IP卡；话费超额时由主管经理负责追究原因，若超支是因为个人原因造成，应追究相关责任人责任。公司总部每月办公电话额度为800元，DC每月办公电话费额度为400元。
2、 办公用品：办公用品按公司规定领用，外地办公用品采购必须经主管批准。本部办公用品每月额度为100元，派驻网点办公用品每月额度为50元。
三、销售人员考评激励方法
参见《KPI考核方案》
四、销售奖金计算方法
1、 销售提成点数为×点
2、 总提成点数的1/3由DC主管分配、1/3由销售经理掌握、1/3由总经理掌握；由DC主管和销售经理根据下属业务人员实际销售业绩和计划完成情况制订发放