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煤矿对标降本主要措施 对标降本

时间:2020-01-20 00:46:39 来源:东星资源网

 ※参阅件  梁宝寺煤矿公司对标降本主要措施  一、与古城矿对标情况 (一)上半年主要生产指标与古城对标(详见附表1) 2012年1-8月主要生产指标与古城对标(详见附表2) 1.差异 通过以上两个表对比可以看出:虽然我公司1-8月份主要生产指标仍然不如古城完成好,但两者之间的差距在缩小,具体表现在以下几个方面:
回采产量:上半年比古城矿少5.76万吨;
1-8月比古城少4.36万吨,缩小差距1.4万吨。

回采单产:上半年比古城矿少3222吨/月/个;
1-8月比古城少1817吨,缩小差距1405吨。

出勤率:上半年比古城低21%;
1-8月比古城低19.6%,缩小差距1.4个百分点。

回采工效:上半年比古城矿低21.17吨/工;
1-8月比古城低12.5吨/工,缩小差距8.67吨。

人均产量:上半年比古城矿少471吨/人;
1-8月比古城低416吨/人,缩小差距55吨。

人均进尺:上半年比古城矿少0.3米/月/人;
1-8月比古城少0.14米/月/人,缩小差距0.16米。

万吨掘进率:上半年比古城矿多52.7米/万吨;
1-8月比古城多50.7米/万吨,缩小差距2.0米/万吨。

开拓煤量可采期为3.38年,比古城矿少0.72年;

准备煤量可采期为14.64个月,比古城煤矿少9.36个月;

回采煤量可采期为10.78个月,比古城煤矿少2.22个月;

综合电耗:上半年比古城多4.41度/吨;
1-8月比古城多3.92度/吨,缩小差距0.49度/吨。

原煤电耗:上半年比古城多4.74度/吨,1-8月比古城多3.91度/吨,缩小差距0.83度/吨。

2.差异分析 回采产量、工作面单产比我们高:主要有,一是在管理上、生产工艺和工序穿插上与古城相比还存在差异,工艺落后、穿插不合理、怠工。二是生产设备还比较落后,设备功效有待于进一步提高。三是古城煤层厚(平均8.5米),我矿煤层平均厚只有4.0米,平均比我们厚4.5米,循环产量高。四是工作面储量大,断层少,工作面搬家次数少,1-8月我们比古城矿多搬家9次。

回采工效率、人均产量高:主要有,一是人力资源管理还有待于进一步提高,存在人浮于事、出工不出力现象。二是市场化运行货币激励机制还没有很好的发挥,有待于进一步加大价值的导向作用。三是回采产量比我们高;
四是回采工人员比我们少469人(8月底在册古城328人,我们797人)。

掘进进尺、综合单进虽然不如我们高,但掘进效率、人均进尺比我们高:一是在掘进工序穿插、生产组织、人员管理上与古城相比还有差距。二是机械设备、供风供水管理还不到位,设备影响、风水影响较大。三是机械设备效能发挥还有待于进一步提高。四是减人提效迫在眉睫,人员多出勤低,8月底在册人数比古城多1000人(古城642人,我们1642人)。

万吨掘进率低:主要原因是工作面储量大,进尺利用率高,有效进尺高,掘进效果好,带来接续平稳,巷道维护量少。

三个煤量可采期高:主要原因是开拓掘进效果好,三个煤量高,有效进尺高。

综合电耗、原煤电耗低:主要有,一是我们在用电管理上还存在漏洞,有皮带空运转、大马拉小车等浪费现象。二是用电市场化管理还不到位,用电限额、设备单机耗定额有待进一步修订(现在我们正搞用电现场写实,重新修订设备单机耗)加大市场运行考核力度,坚决把电耗降下来。三是掘进进尺高,掘进用电量高;
四是地面用电节约意识还不够强,有长明灯长流水现象,同时还没有采用擦卡式电表计量的方式。

3.树立新标值 针对以上对标、分析,剔除不利因素,在8月份指标完成的基础上,确定新的标值如下:
工作面单产140000吨(放顶煤工作面) 工作面单产130000吨(一次采全高工作面) 回采工效率26吨/工 人均产量300吨/月/人 掘进工效率0.22米/工 出勤率80% 托顶煤综掘单进270米/月/个 沿顶板综掘单进300米/月/个 全煤炮掘单进160米/月/个 全岩炮掘单进100米/月/个 半煤岩综掘200米/月/个 全煤综掘300米/月/个 原煤全员效率4.8吨/吨 综合电耗30.0度/吨 原煤电耗22.7度/吨 吨入洗原煤介耗1.3KG/吨 吨入洗原煤电耗2.10元/吨 洗煤加工费21元/吨 (二)主要经营指标对比情况 1.上半年主要生产经营指标与古城对标(详见附表3) 1-8月份主要生产经营指标与古城对标(详见附表4) 2.寻找差距 通过对比,我公司成本指标与古城之间存在较大差距。(上半年成本对标详见附表5,1-8月份成本对标情况详见附表6) 3.差异 在以上指标中,我公司剔除特殊项目后可比原煤成本为273.89元/吨,比古城高44.83元/吨,与上半年对标时比较,账面单位成本差距缩小10.35元/吨(上半年剔除特殊因素后,按账面产量计算,单位成本差109.90元/吨,1-8月同口径计算,单位成本差89.73元/吨,比上半年差距缩小20.17元/吨),主要表现在:
(1)材料费高比古城高24.12元/吨,主要是:
一是支护材料高9.03元/吨。

二是大型材料高2.02元/吨。

三是配件高9.80元/吨。

四是专用工具高1.09元/吨。

五是价差高3.39元/吨。

(2)员工薪酬比古城高2.03元/吨,主要是我公司员工比古城多2807人。

一是工资低6.89元/吨,主要是我公司工资比古城矿少338万元,但账面产量低于古城矿12万吨,可比产量比古城矿高20万吨。

二是福利费高2.72元/吨。

三是社会保险费高6.27元/吨。

(3)电费比古城高5.84元/吨。

(4)折旧费比古城高11.96元/吨。

(5)土地塌陷费比古城高7.24元/吨。

4.比较分析 我公司账面单位成本455.28元/吨,比古城矿的229.06元/吨,高226.22元/吨,原因有以下几个方面:
(1)产量:
192.08万吨,比古城矿产量203.98万吨低11.9万吨,影响单位成本上升14.19元/吨。

(2)总成本:
87452万元,比古城矿的46725万元,高40727万元,影响单位成本上升212.03元/吨。

材料费:
15816万元,比古城矿6948万元,高8868万元,影响单位成本上升46.17元/吨。主要是我公司掘进进尺比古城矿超9635米,其中:支护材料高2911万元,大型材料高1498万元,配件高2492万元,价差高758万元。

薪酬:
26014万元,比古城矿的20769万元,高5245万元,影响单位成本上升27.31元/吨。其中:工资高1935万元;
福利费高731万元,主要是食堂人员工资,古城食堂实行外包,我公司比古城食堂员工多176人;
保险费高2289万元。

电费:
3779万元,比古城矿的2208万元,高1571万元,影响单位成本上升8.18元/吨。主要是我公司三个采区生产,战线长。

折旧:
5452万元,比古城矿的2067万元,高3385万元,影响单位成本上升17.62元/吨。主要是我公司建井投产时间短,投资大。

其他:
36391万元,比古城矿的14732万元,高21659万元,影响单位成本上升112.76元/吨,主要是我公司提取搬迁费6150万元,集团公司服务费5914万元,塌陷费1675万元,冲击地压危害治理费用7857万元等。

(三)人员配置对标情况(详见附表7、8) 通过以上两张人员设置对照表可以看出:8月底我公司原煤在册人数4671人,仍然比古城多2236人,但通过减员分流,解除长欠人员劳动合同等措施,8月份同6月份相比,人数差距在缩小。其中:原煤总人数由6月份相差2472人缩小到2236人,缩小差距236人;
采煤单位由6月份相差601人缩小到469人,缩小差距132人;
掘进单位由6月份相差1237人缩小到1000人,缩小差距237人;
辅助单位由6月份相差320人缩小到314人,缩小差距6人。目前我公司仍然比古城人员多,主要原因是:
1.岗位职能设置不同:一是铁路运输科我公司77人,古城铁路专用线人员属集团公司派用。二是后勤科食堂、招待所、澡堂人员全部外包,只有33人,而我公司设置人员212人,比古城多179人。三是供应科及安全培训中心人员,古城均属集团公司委派,我公司48人,以上合计304人。

2.受采掘单位出勤率影响:古城出勤率93%,我公司出勤率73.4%,因出勤率低造成我公司比古城多514人。

3.采煤单位用人多:一是工作面条件差,断层多,上下两巷压力大,开帮维护工作量大,需要的辅助人员多。二是工作面断层落差大,全岩多,在正常的工作面推采过程中增加了打眼放炮工序,造成用人多。三是人员效率低,比古城少416吨/人。

4.掘进单位用人多:一是受地质条件影响,工作面断层多,搬家次数多(古城全年4次,我公司22次,比古城多18次),造成上下两巷无效进尺多,如工作面里搬外,造成几百米巷道无效。二是因煤层厚度影响(古城平均厚度比我们厚4.5米),煤层分岔,再加上单一煤层开采,要完成与古城同样的产量,必须加大工作面推进度,造成同样打一米巷道,同样推采一米,古城能出1600吨,我公司只能出800吨。致使同样年产300万吨,我们要比古城多推采一倍的巷道,多打一倍的进尺,多用一倍的人员。三是掘进效率低,比古城少0.14米/月/人。

5.井下辅助单位人员多:古城因采场条件较好,全是放顶煤工作面,全矿在两个采区生产既能满足任务需要,而我公司因煤层单一,且煤层分岔,煤层平方生产能力低,工作面搬家频繁,接续紧张,必须有三个采区跳面生产,才能完成与古城同样的产量。我们比古城多一个采区生产,古城辅助人员798人,两个采区生产,平均每个采区辅助人员399人;
我们辅助人员1112人,三个采区生产,平均每个采区370人,我们比古城还少29人。

6.洗煤厂:我公司345人,古城233人,比古城多112人,主要原因是我公司入洗原煤系统66人归洗煤厂管理,而古城入洗原煤系统属机电工区管理,若剔除入洗原煤系统66人及煤泥烘干车间27人,我公司比古城多19人。

7.机关科室:我公司252人,古城186人,比古城多66人。主要一是物资供应科41人,古城全部由集团公司委派。二是培训中心7人,古城隶属集团公司管理,不属矿在册。剔除以上因素,我公司机关人员实际204人,比古城多18人,主要体现在我公司有8位副总,古城副总兼科室负责人;
另外我公司农事办有8人,而古城农事人员由党委协调,总务科办理。

分析以上差异,除客观因素外,在管理上,我们的全面预算管理内部市场运行还不很全面,发挥内部市场调节、调动人的积极性方面还有一定差距。在思想认识上,管理人员思想还不解放、观念还不更新,传统的落后思想仍然固化成疾,存在强调客观因素多,主动查找自身管理短板少,不能针对差距,下决心解放思想、更新观念,采取强力措施缩小差距。

二、贯彻158号文,对标追赶措施 成立度“寒冬”考核办公室,下设安全稳产、煤质管理、对标降本提效、专项资金、资金管控、宣传维稳、全面标准化矿井建设七个保障组,制定具体措施,项项工作落实到人,实行抵押金制度,严格责任落实与考核兑现。

(一)措施 1.安全稳产保障组 (1)确保完成公司确定9-12月产量目标和补产任务。

(2)确保完成全岩、半煤岩、全煤巷道月进110米、220米、330米;
采掘区队单产单进达到与古城对标平均水平以上。

(3)开展对标管理,提升管理境界,更新观念,减员提效,原煤全员效率达到4.8吨/工以上。

指标分解:
(1)产量预算指标分解:按照年初预算及内部市场化运行,将9-12月回采产量预算指标分解到各采煤区队,按照市场化运行,实行一月一预算,一月一下达,一月一结算。

2012年9-12月内部市场运行回采产量月度预算表 月份 9月 三季 10月 11月 12月 四季 合计 采一 12.5 12.5 12.5 10.8 10.2 33.5 46 采二 10.8 10.8 12.5 11 12.5 36 46.8 安装 6.5 6.5 5.9 6 6.8 18.7 25.2 合计 29.8 29.8 30.9 27.8 29.5 88.2 118 采一46万吨,补产4.4万吨,每月补产1.1万吨;

采二46.8万吨,补产4.8万吨,每月补产1.2万吨;

安装队25.2万吨,补产2.0万吨,每月补产0.5万吨。

(2)进尺预算指标分解:按照年初预算及内部市场化运行,将9-12月进尺预算指标分解到各掘进区队,实行一月一预算,一月一下达,一月一结算。

掘进一区:9-12月进尺600米 掘进二区:9-12月进尺1128米 掘进三区:9-12月进尺1680米 综掘一区:9-12月进尺1600米     综掘二区:9-12月进尺1760米 综掘三区:9-12月进尺1632米 具体措施:
一是进一步巩固和提升全面预算内部市场化管理成果。通过完善、充实内部市场化结算程序,修订考核管理制度,细化市场价格,加大运行力度,提高员工市场意识,使每位员工真正认识到节约、提高效率就是增加收入,浪费就是从自己腰包中掏钱,从而达到提高员工生产积极性的目的,以确保公司度“寒冬 ”各项预算指标的完成。

二是严格对标管理。借鉴古城生产经验,对达到单产、单进、效率、人均指标标值的单位实行重奖;
对经过一定时期仍然达不到对标值,单产、单进、人均指标没有提高的专业负责人和责任人在业绩考核中扣5分,并扣除每人所交抵押金的1/4。

三是强化采煤面过断层管理,确保产量目标的完成。加强工作面过断层期间的技术管理,采取深孔爆破技术,减少采煤工作面循环打眼数,提高采煤区队过断层效率和开机率。严格推进度管理,对虚报推进度的倒扣虚报数量,并对单位各正职罚款500元,对副职各罚款400元。优化采场布局,合理工作面配采。加强对标管理,通过与古城对标,找出影响产量提高的因素,制定切实可行的措施,把单产提上来。

四是狠抓掘进提效,确保完成进尺目标。每个区队必须组织一个高掘头,作业计划提高20%下达,重点考核。提高掘进机械化水平,具备条件的全部按照时间节点上综掘机。强化现场设备管理,加强对风动工具的管理,减少因风动工具的损坏而影响生产。结合与古城对标管理,查找掘进效率、单进低的原因,制定措施,以达到高掘高效的目的。

五是全面加强机电运输管理,确保实现高产高效目标。严格按照大型固定设备的检修周期进行检修,提高设备检修质量和各类保护装置灵敏可靠,杜绝机电事故发生。严格落实巡检和维修工包机责任制,抓好机电设备计划检修,强化隐患排查工作力度。狠抓运输秩序整顿,合理分配运输时间,减少单位之间相互影响。

六是加大工作面安装、回撤管理力度,确保按时间节点完成。由机电副总工程师和采煤副总工程师分别主抓工作面安装与回撤工作,进一步强化责任落实,每周召开通报分析会,针对工作面安撤出现的问题进行重点分析,并制定措施严格落实,确保各工作面的安装回撤以时间节点为基准,对不按时间节点完成的,对责任单位按照10000元/天落实考核。

2.煤质管理保障组 研究制定《关于印发煤质管理办法的通知》(肥矿梁能源字〔2012〕159号)细化完善了煤质管理考核办法,成立了井下生产煤质管理、商品煤煤质管理两个小组,严格按照集团公司煤质要求检查考核。煤质管理相关人员按集团公司交纳抵押金数额比例交纳抵押金。建立煤质日调度、旬分析制度,凡是达不到标准的,由各小组组长分析处理,严格考核。

3.对标降本提效保障组 为多弥补1-8月的欠利,通过对标管理、内部市场运行,突出技术降本措施落实,重新调整内部市场单价,9-12月份吨煤成本力争比年初成本降低29元,比集团公司下达的月控制指标力争多降8.3元。其中,材料费降低19.18元,比考核指标超降5.5元;
减人提效下降8.06元,比考核指标超降2.5元;
电费降低0.9元,比考核指标超降0.02元;
修理费降低0.71元,比考核指标超降0.29元;
四项费用降低0.15元,比考核指标超降0.03元;
洗煤加工成本比考核指标多降0.9元。提产增效、配煤增收1960万元。

具体措施:
一是降本增效。对生产公司所使用的材料、大型材料、综机配件、大修理费、电费、外部劳务费等费用分解后进行大包,经管中心划归生产专业管理。根据降本目标,对生产专业所使用一切费用进行重新测定,测定好的费用指标由生产副总经理控制使用,由预算中心按照内部市场化运行的有关程序进行一月一下达,一周一分析,一月一结算。

生产专业:根据集团公司管控要求,9-12月生产公司降本增效2885万元、吨煤成本降低28.85元,其中材料费降低1918万元、19.18元/吨,电费降低90万元、0.9元/吨,修理费降低71万元、0.71元/吨,减人提效降低806万元、8.06元/吨。

(1)技术降本增效。根据采场情况,本着“技术可行、经济合理、操作方便”的原则,依靠科技创新,实现降本增效2010万元。

①合理优化巷道工程设计,减少巷道施工量,提高煤炭采出率。本着多打煤巷、少打岩巷的原则,减少巷道施工量,实现“两减一共”即减少巷道长度,减少全岩长度,合用共用巷道。一是优化3304工作面巷道设计,原设计煤巷330m、岩巷150m,优化设计后煤巷400m、岩巷110m,少施工岩巷40m、多施工煤巷70m,减少两处风桥的施工,多采出煤炭1500吨,增利30万元。二是优化3308工作面巷道设计,原设计煤巷220m、岩巷180m,优化设计后煤巷140m,少施工岩巷180m、煤巷80m,多采出煤炭7500吨,增利170万元。三是3308工作面利用3312轨联巷进风,原设计煤巷40m、岩巷110m,优化后煤巷140m,少施工岩巷110m、多施工煤巷100m,多采出煤炭3100吨,增利82万元。四是3316工作面施工一条235m的煤巷,工作面多推40m,采出煤炭39100吨,增利680万元。五是3206、3201、3210工作面使用原工作面联络巷进行施工,少掘岩巷400m,直接经济效益289.9万元。六是巷道施工过程中,根据超前分析和防冲钻探,在巷道过断层前采取提前下扎和起坡减少巷道全岩量施工,3210轨顺过ZF2-12断层、3201轨皮顺过WF56断层、3312轨皮顺过DF37断层,共计减少岩巷施工70m,直接利润35万元,采出煤炭1500吨,增利30万元。七是优化3600回风下山设计,少施工岩巷100m,多施工煤巷120m,采出煤炭2500吨,增利70万元。

②合理优化巷道支护参数,提高巷道支护质量,降低扩修率。一是根据煤层厚度合理选择支护材料类型,减少支护材料的浪费。开拓巷道及地质条件允许的全部使用等强锚杆;
-850m以上的巷道使用直径17.8mm锚索、-850m以下的巷道使用直径22mm锚索;
沿顶板及托顶煤小于2m时选择6m长锚索;
托顶煤2-4m选择8m长锚索;
托顶煤4-6m选择12m长锚索;
托顶煤6m以上选择12m长锚索,避免因支护锚索选择不合理造成的材料浪费。二是根据巷道服务年限和地质条件,合理选择支护参数,减少支护成本。地质条件允许的,中砂岩顶板巷道及工作面顺槽距离切眼200m排距由0.8米加大到1.0米、取消帮部锚索、两帮使用细钢筋网,减少成本675元/m;
工作面切眼面前侧打设2根锚杆、面后侧打设3根锚杆、共减少5根/排,切眼两帮使用塑料网代替金属网,共减少支护成本430元/m;
积极调研新型高性价比的支护材料,部分地质条件较好、压力小的地段顺槽帮部使用该种新型材料代替金属网,减少支护成本 180元/m。三是合理优化大巷扩修支护参数,提高巷道扩修质量,降低巷道扩修率,延长巷道扩修周期至1年以上。通过降低巷道支护、扩修成本,节约支护材料620万元。

③强化防治水管理。分析井下各出水点,进行封堵和利用。合理设计排水钻孔,优化排水方案,对3418工作面、3400进风大巷涌水通过3400进风巷排水钻孔向-708m北翼轨道大巷排水,不再向3400采区临时水仓排水,以减少排水环节节约排水费用2.1万元;
对于孤岛工作面,经分析可不用施工顶板砂岩放水孔,每个孤岛工作面可少施工顶板砂岩放水孔3个,合计孔深约300m,节约资金约1万元。

④优化通风系统,合理配置风量,根本上减少通风费用。优化调整矿井通风系统,3400配风巷月掘进进尺不低于300米,力争9月底结束。巷修刷扩失修巷道月不低于100米,降低矿井通风阻力,从而减少主通风机用电量,节约成本。长距离掘进巷道及时补打进回风联络巷,形成全风压通风,减少风筒供风长度。

(2)加大自制加工力度,减少成品材料投入。根据集团公司要求,在全矿扩展自制加工、修旧利废范围,全部开展99种材料、配件的自制加工,不准购进设备和材料,否则追究责任,节约新材料投入260万元。

(3)修旧利废、物资回收:严格执行“七个回购”,加强旧料回收复用,减少新材料的投入,特别是加强旧道木、旧皮带、旧铁路的回收复用力度。充分利用全面预算内部市场体系,所有指标全部落实到个人,凡是超指标的,一律由个人工资回购,充分调动全员积极性,节约新材料投入500万元。

(4)设备维修:严控外委修理,需外委修理的,10万元以上的,必须经主要领导批准,报集团公司审核后方可外委。开展综掘机、支架、道岔、弱电电气等自修,通过严控外委,降低设备维修费用71万元。同时根据集团要求,从现在开始外委大修,维简费用一律停止使用。

(5)用电管理:一是按照内部市场化运行,通过现场写实,对基层单位用电指标进行限额控制管理,修订单机消耗定额,对电费超预算的严格按照市场化从单位总收入中扣除。二是严格控制供排水系统水源,严禁峰谷开泵。三是改善生产系统,避峰检修。四是优化提升运输时间,合理穿插进行,最大限度提高提升效率。五是加强调度管理,实现3200强力、3300强力、3400强力皮带集中运输,每部皮带每班减少运行0.5小时,3400三部强力皮带每天减少运行1.5小时, 3300大倾角强力皮带、3300西翼强力皮带、3300北翼2部皮带每天减少运行1.5小时,3200强力1部皮带每天减少运行1.5小时。六是在各变电所安装多路电参数计量系统,严格按照核定用电量进行限电运行,根据作业计划核定单产用电指标,节奖超罚,通过精确的计量数据解决设备空运转和大马拉小车现象。七是北区彩板房更换插卡限流式电表。八是井下大巷除在迎检及交接班时间开启照明外,其余时间一律不允许开启。九是加大对地面浪费用电行为的检查力度,武装保卫部、纪委、工会、机电科协抓共管,白天或下班时间长明灯、空调温度设定在26摄氏度以下开启的等浪费电现象列入不文明行为考核范围,严格考核。九是推广变频技术。在东、西翼强力皮带、3300大倾角皮带和3300西翼皮带推**装4套变频控制系统,节省25%用电量。通过以上,节约电费90万元。

(6)减人增收806万元。

①积极推广无人值守,完善井下水泵、变电所和皮带远端控制系统,加大维护维修,严格落实巡检和维修责任制,确保系统可靠稳定,满足无人值守运行要求。分阶段和区域,在压风机房、中央泵房、生活水处理站、-816泵房、一采区变电所、二采区1#变电所、四采区2#变电所、地面10kV变电所逐步实现无人值守,每岗按四人/天统计,共减少岗位工32人/天。井下推广小潜水泵自动开停控制装置69套,减少固定水泵工23人/班(每人每班按3台泵管理)。

②严格按照《员工奖惩规定》和《劳动合同暂行规定》,对达到解除劳动合同条件的人员,定期依法依规进行处理,解除劳动合同,提高人均效率。

③将上班不正常人员下岗,进入劳务市场培训。凡月度出勤不满10天且达不到解除合同条件的人员及当月业绩考核不合格的人员进入劳务市场。进入劳务市场的人员,缴纳5000元保证金(由人力资源科开具手续,到财务资产科缴纳),参加为期30天的下岗再培训,培训期间按山东省最低工资标准支付,培训结束上岗后半年内没有旷工欠勤行为的予以退还保证金,否则不予退还。培训期间思想认识到位、表现较好的人员,培训期满,经考试考核合格后,由本人写出保证书,原则上调回原单位系统工作,创新用人商业模式,由培训后安置上岗方式,转为双向选择方式。进入劳务市场的人员,经过再培训上岗后,出现旷工达到解除劳动合同条件的,公司不再安排进入劳务市场,按有关规定直接给予解除劳动合同(劳务输入的退回劳务输出原单位)。

④分流部分人员充实到二号井,年底完成减人230人的目标任务。

(7)在确保正常生产经营秩序的情况下,积极稳妥的探索并实施内部商业运行模式和全员素质提升工程。

经营专业:
(1)压缩可控费用,按年初指标压缩10%以上。加强四项费用控制与考核,9-12月四项费用节约15万元,比集团公司下达控制指标多降3万元。严格执行《报销制度》(肥矿梁能源财字〔2011〕109号)、《全面预算内部市场结算管理办法》(肥矿梁能源普字〔2012〕16号)、《山东能源肥矿集团关于加强成本管理的意见》(肥矿集团字〔2012〕48号)《山东能源肥矿集团关于进一步严格责任落实强化成本考核的意见》(肥矿集团字〔2012〕106号)、《关于应对严峻经济形势全面加强今后一个时期经营管理工作的意见》(肥矿集团字〔2012〕158号)、《关于在全公司开展节支降耗活动的意见》(肥矿梁能源普预办字〔2012〕35号)等一系列规章制度,推进内部市场化工作进一步落实,靠市场手段达到节约四项费用的目标。

①差旅费按年初指标压缩10%,节约支出1.4万元。出差期间的住宿费自8月1日执行以下标准:矿处级人员每人每天不超200元,副总及以下人员每人每天不超140元。严格控制出差次数及人数,制定专门差旅费管理办法,降低差旅费2.4万元。各类外出培训、进修学习,除能源集团及上级有关部门安排的以外,一律取消。

②办公费按年初指标压缩10%,节约支出3.4万元。大力推广无纸化办公,所有牌板、印刷品统一印刷、统一管理、统一结算,对各单位话费进行限额管理,办公费用降低3.4万元。

③业务招待费按年初指标压缩10%,节约支出9.4万元。内部招待严格按来宾人数及重要程度进行分级安排,确保降低招待费9.4万元以上。

④会议费按年初指标压缩10%,节约支出0.8万元。各部门需外出参加会议,必须经主要领导签字。本着精简会议的原则,严格控制各类承办会议,按照“简、短、快、省”的原则,能合并的会议合并召开,尽量减少会议次数,降低会议费0.8万元。

⑤严格按照《关于加强特殊时期公务用车管理的通知》(梁能源普字〔2012〕65号),进一步加强用车管理,车辆费用在1-7月份的基础上压缩10%,9-12压缩车辆费用0.8万元。

(2)其他应收款确保控制在7547万元以下, 按照“前帐不清,后账不借”的原则,由财务科月月调度,总体把关,落实责任,严格控制。

(3)加强洗煤成本管理, 9-12月确保降低洗煤成本136万元。其中,材料费降低88万元,电费降低24万元,修理费降低16万元,其他降低8万元。把好介质进货质量关,加强介耗技术管理,由去年的1.4kg/t降到1.15kg/t,按降低0.25kg/t。同时强化对标值的落实考核,介质消耗1.35公斤/吨、矸石带煤率1.46%、吨煤电耗2.12元、洗煤加工费21元、数量效率96.83%、全员效率44.22吨/工、日平均开车时间20.04小时、精煤回收率50%。

(4)所有零星工程一律全部停止,特殊情况根据公司领导要求严格把关。按照谁受益、谁支付的原则,由申请单位归口支付。

(5)处理闲置设备降低折旧:对调走设备办理移交手续,以降低折旧费用。同时对固定资产购置严格按照集团公司计划预算目标执行,无预算不购置;
杜绝计划外工程和设备的发生,确保折旧费用控制在28.84元/吨以下。

二是提产增效。进一步优化采场布局,优化工作面安撤方案,合理配采,提高有效产量,增收1880万元。

(1)优化工作面回采技术,提高资源回收率。3201工作面、3416里工作面、3412工作面都过落差7.0米、8.5米、4.0米、3.0米不等的大断层,工作面全岩多,推采速度慢,造成工作面顶板不易维护。通过采用超前深孔松动爆破技术,提高工作面推进度,多回收煤炭4万吨,创利700万元。

(2)优化调整采场接续,提高矿井产量。从提效、减少矸石量的角度对目前现有的3416、3201、3316、3312工作面采场接续进行优化,在充分考虑三个采煤区队合理配采、最大限度的减少矸石量的前提下,优化工作面接续方案,由工作面直接过断层改为撤面搬家,多出煤炭3.2万吨,减少煤炭损失,增效380万元。

(3)优化工作面安撤方案,缩短安撤时间。采取分管领导、专业副总、科室负责人、区队正职盯班制度,实行一天一个协调会,一天一个分析会,加强生产组织,确保3412工作面9月底撤出,3312工作面10月中旬安装完毕,具备试生产条件。

(4)加大分矸力度,从9月份到年底,通过副井提升原煤5万吨,创利800万元。

三是配煤增收。根据市场需要,利用洗矸、次煤、煤泥配发电煤,后4个月增加配煤力度,通过协调力争每月购进山西5000大卡煤炭2万吨与中煤配煤,掺配销售后每吨增效20元,利用火车运输,每吨煤增加收入20元,合计每吨煤增收40元,增利80万元。

4.专项资金管理保障组 (1)企业管理科负责制定专项资金月度预算控制目标。

(2)自8月1日起,停止一切大修,原则停止一切固定资产购置活动。三年内一律停止更新、购买交通工具;
严禁以各种名义超标准发放劳保用品;
各类形象工程一律取消。

(3)严禁出现预算外项目,年初下达的专项资金计划,除经集团公司同意批准外,一律不作调整。

(4)企业管理科负责对月度维简资金、安全费用资金、固定资产资金完成情况进行一月一统计,一月一通报,对违犯资金管理规定的,严格按照梁能源专项资金管理规定给予严肃处理。

5.资金管控保障组 (1)加强资金管控,严格执行能源集团资金收支两条线和资金预算规定。

(2)严格预算管理,当月预算不经集团公司审批,原则上一律不准调整,严格大额资金审批制度,不经审批的坚决不支,否则,追究财务科长及财务总监的责任。

(3)严格资金支付顺序,支付重点保吃饭、安全生产投入,其他支付项目一律严格控制。生产经营资金支付先后顺序为:工资、税金、运费、电费、利息、社保费、公积金、材料款和其他。

(4)严格费用支出,一切费用支出由董事长审批,10万元以上支出必须经班子研究,集体审批;
20万元以上支出经集团公司审批后支出。

(5)储备资金到年底下降到1155万元以下。预算中心严把预算关,供应科严把供货关,每旬由财务科、供应科对库存情况进行盘点,确保库存降低。

(6)每月由财务科对全矿资金管控情况进行汇总通报,对违犯财务制度和资金管控程序的单位和个人,交公司度“寒冬”考核领导小组严肃处理。

6.宣传维稳保障组 (1)宣传科、工会、团委充分利用各类媒体工具,宣传集团公司当前严峻经济形势,宣传度“寒冬”的硬措施,统一思想,凝聚力量。

(2)党务工作办公室加大考核力度,结合标准化建设,将各工作组绩效完成情况,作为考核重点,纳入个人标准化考核。

(3)武装保卫科要维护好矿区正常的生产经营秩序,抓好地面消防、保卫等工作。

(4)宣传科每月要对公司宣传度“寒冬”情况;
保卫科要对生产经营秩序,地面消防、保卫情况,以书面的形似向宣传维稳组汇报,对扰乱生产经营秩序和稳定环境的,交公司度“寒冬”考核领导小组严肃处理。

(5)党委副书记牵头,组织召开党支部会议,党支部书记作为本单位出勤率管理的第一责任者,抓好出勤率管理,凡是月度出勤率达不到要求的,扣除党支部书记抵押金的1/4,季度累计达不到要求的,除扣罚抵押金外,个人业绩考核扣4分。

7.全面标准化矿井建设保障组 (1)按照集团公司确定的时间节点要求,持续抓好全面标准化矿井建设、全面预算管理内部市场运行、全面风险管理、全面对标管理、全员业绩考核“5F”管理工程。

(2)按照“同步、创新、高标、细致、实用”原则,抓好提升和融合,确保年内全面完成打造多维度、立体感、可视化、易操作的“5F”管理体系。

(3)按照国家标准化标准,持续抓好标准的完善提升,形成系统科学的标准化体系。

(4)抓好智慧矿山软件建设,形成考核信息“大闭环”。

(二)考核奖惩 1.实行交纳保证金制度 除已向集团公司交纳抵押金的公司领导班子成员外,其他班子成员按照集团公司对副职规定交纳抵押金;
各专业副总交纳抵押金12000元;
采掘单位正职每人交纳8000元,井下辅助及生产科室正职每人交纳5000元;
地面单位及机关科室正职每人交纳3000元;
专业其他人员所交抵押金由专业组长确定。保证金于9月10日前交财务科。凡月度扣减保证金的,扣减部分于次月10日前补齐。

2.考核兑现 保证金实行只罚不奖,预算中心每月负责考核,将考核结果报度“寒冬”考核办公室,由度“寒冬”领导小组审定兑现。

(1)凡是完不成指标的,除按照年初签订的目标责任书考核兑现外, 每有一项未完成指标,扣除所交抵押金的1/4;
有多项分管指标的,一项或几项未完成,按未完成项目占全部项目数的比例扣减保证金,并于次月7日前到财务科补齐。扣罚保证金的同时,按照年初签订的目标责任书严格考核兑现,季度完不成的,在个人业绩考核中扣除4分。

(2)采掘、辅助区队、地面生产单位所承担的材料成本、降本增效指标每有一项完不成,扣除所交纳抵押金的1/4,并于次月10日前到财务科补齐。

(3)专业副总、生产科室、机关单位所有交纳抵押金人员与所包区队(或专业)的生产任务、成本控制指标(材料、电费、自制加工、大修利费等)、降本增效目标挂钩考核。

(4)生产科室、机关科室包区队人员包保单位的生产任务、安全、质量、成本控制指标、防冲任务每有一项完不成,扣除奖励的1/4,实行月度考核月度兑现。季度完不成的,在个人业绩考核中扣除4分。

(5)所有交纳抵押金人员所包区队(专业)生产任务、成本控制指标、降本增效目标当月未完成,年底累计完成的,所扣除抵押金年底返还,累计完不成的不予返还。

3.其他考核规定 (1)对完成对标值的采掘单位和个人进行实行重奖,即对放顶煤工作面月单产达到140000吨,一次采全高工作面月产达到130000吨;
托顶煤综掘单进250米/月/个;
沿顶板综掘单进300米/月/个;
全煤炮掘单进150米/月/个;
全岩炮掘(锚喷)单进60米/月/个;
全岩炮掘(锚网)单进110米/月/个;
半煤综掘锚网单进220米/月/个;
全煤综掘锚网单进330米/月/个的单位一次性奖励20000万元,单位正职每人奖励3000元,副职每人奖励2400元。

(2)对完成月度补产任务和重点头进尺计划的(其他头必须完成月度计划),对单位一次性奖励20000元,单位正职每人奖励3000元,副职每人奖励2400元。

(3)辅助单位继续实行工作定额日写实制度,月底综合结算,超定额20%以上的,给予单位一次性奖励10000元,单位正职每人奖励1000元,副职每人奖励800元;
完不成定额的对单位加罚10000元。

(4)对洗煤厂完成对标值的(吨入洗原煤介耗1.05KG/吨,吨入洗原煤电耗2.10元/吨,洗煤加工费21元/吨),给予单位奖励10000元,单位正职每人奖励3000元,副职每人奖励2400元。每有一项达不到对标值的,扣罚单位工资总额5000元,扣罚单位正职每人1000元,副职每人800元。

(5)自制加工项目在现有92项的基础上,每月至少再增加两项,年底达到99项以上,每少一项,对分管领导罚款1000元,对综机中心罚款10000元,综机中心正职每人罚款1000元,副职每人罚款800元;
对经管中心负责人罚款1000元。

(6)建立工作例会制度。对1-5项考核情况月底在全公司挂旗公示。由主任主持,每周召开一次工作例会;
由分管领导主持,每月召开一次专业会议。具体分析、研究、解决公司在对标管理、降本提效方面存在的问题,对没有达到对标标值和没有完成降本目标、增效目标的进行分析,一月一考核,并制定整改措施,凡是弄虚作假的,一律加倍考核。

              附表1:
2012年上半年主要生产指标与古城对标情况表 项目 单位 古城 梁宝寺 差异 剔除后 内标 回采产量 万吨 140 134.24 -5.76 134.24   回采单产 吨/月/个 77800 74578 -3222 74578   综放工作面单产(最高) 吨 115000 137331 22331 137331 140000 一次采全高工作面(最高)     128260     130000 回采直接工效 吨/工 36 20.6 21.2   22.00 人均产量 吨/人 711 240 -471   300 出勤率 % 91 70 -21   80 掘进进尺 米 5432 12458 7026     平均单进 米/月/个 130 138.88 8.88   140.00 人均进尺 米/月/人 1.41 1.11 -0.3   1.41 全煤 米/月/个 180 196.68 16.68   300 半煤 米/月/个 100.6 115.69 15.09   200 全岩 米/月/个 60 77.76 17.76   100 托顶煤综掘 米/月/个 240 250  10   250 沿顶板综掘 米/月/个   300 20   300 炮掘全煤 米/月/个 120 150 30   150 炮掘全岩(锚喷) 米/月/个 60 55 -5   60 掘进工效 米/工 0.2 0.105 -0.095   0.2 万吨掘进率 米/万吨 35 87.7 52.7   60 开拓煤量可采期 年 4.1 3.38 -0.72     准备煤量可采期 月 24 14.64 -9.36     回采煤量可采期 月 13 10.78 -2.22     综合电耗 度/吨 27.93 32.34 4.41   29.0  原煤电耗 度/吨 20.7 25.44 4.74   21.7  附表2:
2012年1-8月主要生产指标与古城对标 项目 单位 古城 梁宝寺 差异 剔除后 标值 回采产量 万吨 182.6 178.24 -4.36 178.24   回采单产 吨/月/个 76083 74266 -1817 74266   放顶煤工作面单产 吨/月/个 115000       140000 一次采全高工作面单产 吨/月/个         130000 回采工效 吨/工 36.2 23.7 -12.5 23.7 26 人均产量 吨/人 696 280 -416 280  300 出勤率 % 93 73.4 19.6   80 掘进进尺 米 7345 16980 9635 16980    平均单进 米/月/个 132.6 179.11 46.51 179.11  188 人均进尺 米/月/人 1.43 1.29 -0.14   1.46 全煤 米/月/个 187.6 256.08 68.48   300 半煤 米/月/个 125.7 174.54 48.84   200 全岩 米/月/个 61.5 92.8 31.3   100 托顶煤 米/月/个 243 266  23   270 炮掘全煤 米/月/个 126 152 26   160 掘进工效 米/工 0.22 0.137 0.08   0.22 万吨掘进率 米/万吨 38.6 89.3 50.7   60 开拓煤量可采期 年 4.1 3.38 -0.72   4.1  准备煤量可采期 月 24 14.64 -9.36    24 回采煤量可采期 月 13 10.78 -2.22    13 综合电耗 度/吨 29.67 33.59 3.92   30  原煤电耗 度/吨 22.4 26.31 3.91    22.7   附表3:
上半年主要生产经营指标与古城对标 项目 古城 梁宝寺 差距 剔除特殊项目 剔除后 差距 合计 二号井 一号井 一、原煤产量(万吨) 150.83 142.06 -8.77 -27.14   -27.14 169.2 18.37     其中:矸石(万吨) 27.14   -27.14 -27.14   -27.14 0 0 二、商品煤量(万吨) 123.69 142.04 18.35       142.04 18.35 三、进尺(米) 5432 12458 7026       12458 7026 四、万吨掘进率(米/万吨) 35 87.70 52.70       73.63 38.63 五、原煤单位成本 231.24 456.40 216.96 16374 2297 14077 286.42 55.18 六、洗煤加工费(元/吨原煤) 31.35 20.60 -10.75       17.29 -14.06     洗煤产量(万吨) 97.21 99.80 2.59       99.80 2.59 七、利润(亿元) 5.84 3.73 -2.11 -1.69 -0.23 -1.46 5.42 -0.42 八、税金(亿元) 3.5 3.03 -0.47       3.03 -0.47 九、现有员工(人) 2836 5740 2904       5740 2904     煤矿用工 2420 4892 2472       4892 2472 十、年人均工资(万元) 4.53 2.36 -2.17       2.36 -2.17 十一、人均效率 4.02 1.85 -2.17       1.85 -2.17 附表4:
1-8月份主要生产经营指标与古城对标 项目 古城 梁宝寺 差距 剔除特殊项目 剔除后 差距 合计 二号井 一号井 一、原煤产量(万吨) 203.98 192.08 -11.90 -31.49   -31.49 223.57 19.59 矸石(万吨) 31.49 1.32 -30.17         -30.17 二、商品煤量(万吨) 172.49 190.76 18.27       190.76 18.27 三、进尺(米) 7345 16980 9635       16980 9635 四、万吨掘进率 (米/万吨) 38.6 88.40 49.8       88.40 49.8 五、原煤单位成本 229.06 455.28 226.22 26218 3510.57 22707 273.89 44.83 六、洗煤加工费(元/吨) 30.76 28.79 -1.97       28.79 -1.97 洗煤产量(万吨) 102.34 134.40 32.06       134.40 32.06 七、利润(亿元) 7.54 4.02 3.52 -2.68 -0.3510 -2.3333 6.70 -0.84 八、税金(亿元) 4.31 3.55 -0.76       3.55 -0.76 九、现有员工(人) 3000 5398 2398       5398 2398 煤矿用工 2435 4671 2236       4671 2236 十、年人均工资(万元) 6.08 3.18 -2.90       3.18 -2.90 十一、人均效率 (万元/月人) 3.87 1.79 -2.08         -2.08 附表5:
梁宝寺公司单位成本与古城对标情况表(上半年) 项目 古城 梁宝寺 差距 剔除特殊项目(万元) 剔除后 差距 合计 二号井 一号井 原煤单位成本 231.24 456.40 225.16 16374.42 2296.97 14077.44 286.42 55.18 1、材料及低值易耗品 36.39 85.28 48.89 2199.92 30.18 2169.74 58.60 22.21 2、职工薪酬 100.99 127.84 26.85 1750.68 1750.68   96.99 -4.00 3、电力 10.74 19.47 8.73 41.56 41.56   16.10 5.36 4、折旧费 10.42 29.60 19.18 382.72 382.72   22.59 12.17 5、维简费 8.5 8.50   -230.69   -230.69 8.5   6、煤矿生产安全费 30 12.36 -17.64 -3320.38   -3320.38 30   7、地面塌陷补偿费 0.33 8.74 8.41       7.34 7.01 8、村庄搬迁费 0 34.49 34.49 4900   4900     9、环境治理保证金 0 0             10、集团公司技术服务费 0 31.00 31.00 3561.98   3561.98     11、采(探)矿权价款 6.94 5.77 -1.17       4.85 -2.09 12、修理费 0.79 4.07 -3.28 1.48 1.48   3.41 2.62 13、其他支出 26.15 89.28 63.13 7087.14 90.35 6996.79 38.05 11.90 附表6:
梁宝寺公司单位成本与古城对标情况表(1-8月帐面) 项目 古城 梁宝寺 差距 剔除特殊项目(万元) 剔除后 差距 合计 二号井 一号井 原煤单位成本 229.06 455.28 226.22 26217.59 3510.57 22707.02 273.89 44.83 1、材料及低值易耗品 34.06 82.34 48.28 2807.84 49.75 2758.09 58.18 24.12 2、职工薪酬 101.82 135.43 33.61 2797.49 2797.49   103.85 2.03 3、电力 10.82 19.67 8.85 53.3 53.3   16.66 5.84 4、折旧费 10.13 28.38 18.25 513.66 513.66   22.09 11.96 5、维简费 8.50 8.50 0.00 0     7.30 -1.20 6、煤矿生产安全费 30.00 13.05 -16.95 0     11.21 -18.79 7、地面塌陷补偿费 0.25 8.72 8.47 0     7.49 7.24 8、村庄搬迁费   32.02 32.02 6150   6150 0.00 0.00 9、环境治理保证金     0.00 0     0.00 0.00 10、集团公司技术服务费   30.79 30.79 5913.63   5913.63 0.00 0.00 11、采(探)矿权价款 6.84 5.69 -1.15 0     4.89 -1.95 12、修理费 0.74 3.76 3.02 3.38 3.38   3.21 2.47 13、其他支出 25.89 86.93 61.04 7978.29 92.99 7885.3 39.00 13.11 附表7:
上半年我公司与古城矿人员对照汇总表 序号 类别 人    数 备注 我公司 我公司 调整后 古城矿 对比人数   1 采煤单位 929 929 328 601   2 掘进单位 1879 1879 642 1237   3 辅助单位 (巷修区、运输工区、通风工区、机电工区、机修工区) 1084 1084 764 320   4 洗煤厂 346 346 233 113   5 铁路运输科 77 77 74 75   6 煤质运输部 72 72 7 生活后勤科 207 31 31 0 对应人数 8 建工部 6 6 2 4   9 武装保卫部 60 60 50 10   10 机关部室 408 408 296 112   11 其他 44     0 古城取消105人 12 供应部 41       梁矿剔除 13 人力资源科培训中心 6       梁矿剔除 14 电厂(160人)       0 古城剔除电厂160人 15 救护队、局经警(9人)         古城剔除9人 16 劳务输出(142人)         古城剔除142人   合   计 5159 4892 2420 2472   附表8:
   梁宝寺公司与古城矿人员对照汇总表(8月底) 序号 项      目 人    数 备注 梁宝寺 梁宝寺公司调整后 古城矿 对比人数 在册 日出勤 在册 日出勤 在册 日出勤   1 采煤单位 797 797 418 328 218 469 200   2 掘进单位 1642 1642 861 642 426 1000 435   3 辅助单位 (生产准备队、巷修区、运搬区、运转区、通防区、防冲区、机电工区、综机中心) 1112 1112 755 798 542 314 213   4 安监处 131 131 89 81 55 50 34   5 洗煤厂 345 345 234 233 158 112 76   6 铁路运输科 77 77 52 74 50 74 50   7 煤质运输部 71 71 48 8 生活后勤科 212 212 144 33 22 179 122   9 医疗保健科 20 20 14 10 7 10 7   10 武装保卫部 60 60 41 50 34 10 7   11 机关部室 204 204 138 186 126 18 12   12 供应部 41             梁矿剔除 13 培训中心 7             梁矿剔除 14 其他(入伍、长学、离岗、外借等) 98           0 古城 取消90人 15 电厂(160人)             0 古城剔除电厂160人 16 救护队、局经警(9人)               古城 剔除9人 17 劳务输出(142人)               古城剔除142人   合   计 4817 4671 2794 2435 1638 2236 1156   说明 1、梁宝寺矿采掘单位出勤率按73.4%、辅助单位按95%、地面单位95%计算。

2、古城煤矿采掘单位出勤率按93%、辅助单位按95%、地面单位95%计算。

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