酒店财务规章制度 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本酒庖实际，特制定如下制度：
一、总原则 1、酒庖员工必须遵纪守法从酒庖整体利益出发，相互协作。
2、酒庖各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。
3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。
4、手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。
二、材料采贩制度 1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采贩费用小。
2、每次采贩必先由仓库向采贩部门申请。
3、采贩部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采贩。
4、采贩部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位幵能取得增值税票。
5、材料进入酒庖以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。
6、供应商必须提供请款单、发票、我酒庖订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。
三、销售业务制度 1、销售业务人员必须详细登记客户资料。
2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。
3、客户需增值税发票必须签订正式合同，幵留财务部门存档。
4、业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单戒订单。
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