内部质量体系审核实施计划 HD-QT-80202 编号：
内审目的 检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围 ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据 ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组 组长：① 组员：②③④ 审核日期 2001年 12月21日至2001年12月22日 首次会议时间 2001年12月21日 上午8点30分 （地点：大会议室） 时间 被审核部门 审核内容（条款、文件） 审核员 21日9:00-9:30 管理层 4.1；
4.2.1；
4.2.2；
5.1；
5.2；
5.3；
5.4.1；
5.4.2；
5.5.1；
5.5.2；
5..6；
8.5.1；
8.5.2；
8.5.3；
6.1；
②③④ 21日9:30-10:30 厂办 4.2.3；
4.2.4；
6.2 ①②④ 21日13:00-14:00 供应 7.4.1；
7.4.2；
7.4.3 ①③④ 21日14:30-15:00 销售 7.2；
8.1；
8.2 ①②③ 21日15:00-16:00 仓库 7.5.5 ②③④ 22日9:00-10:30 质检 4.2.3；
7.1；
7.5.2；
7.5.3；
7.6；
8.2.3；
8.2.4；
8.3 ②③④ 22日10:30-11:30 生产办（设备） 6.2 ②③④ 22日13:00-14:30 生产办 6.3；
6.4；
7.5.1；
8.4 ②③④ 审核组会议时间 22日14:30-15:00 末次会议时间 22日15:00-16:00 说明 内审员①为张振华；
②为张新江；
③为朗明辉；
④为张芙蓉 编制：
批准：
日期：
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