**实业有限责任公司 出差学习管理制度 为规范公司各级人员的出差学习活动,根据公司实际,结合公司的相关规定，本着提高出差办事效率和学习效果，达到节约费用开支的目的，特制定本制度。
一、出差管理 （一）出差申报程序 1、所有出差人员出差前必须到行政人事部填写《**实业有限责任公司员工出差申请单》，填写好出差事由、时间、天数等其它事项。
2、中层管理人员出差，由分管领导审批，超过五天需董事长批准。
3、中层管理人员以下的人员出差，不超过三天的由部门主管审批，超过三天由分管领导审批，超过五天需董事长批准。
4、所有人员的出差，须持批准后的《出差申请单》及相关资料到行政人事部办理出差手续，行政人事部负责做好相关考勤及出差登记，未办相关手续私自出差的按旷工论处。
5、出差人员因特殊情况，未能按时返回或在外未能亲自办理出差手续时，必须向各自主管说明情况，回公司1日内补办相关手续，并与行政人事部作好衔接以便考勤。
6、出差选用交通工具，根据业务需求在出差申请中明确，省内出差以火车硬座/硬卧、汽车为主，到省外出差以火车硬卧/动车/飞机经济舱为主，乘坐飞机须经公司董事长同意。
（二）费用报销程序 1、人员出差、学习回公司后三天内填写《**实业有限责任公司费用报销清单》，单据粘贴经填写后由部门主管、财务部审核，分管领导审批，董事长签批后出纳方可凭单支付费用。
2、报销差旅费时，除餐补和护理费外，其余费用需附相关发票。
（三）差旅费报销标准 各级员工因工作需要安排出差时，原则上以商务连锁酒店入住为主，差旅费标准如下：
1、董事长、副董事长、总经理、副总经理出差费用实报实销。
2、省内出差每人每天餐补60元，**县、**、**原则上在协议宾馆住宿报销。
3、到省外及省内其他地州、市出差，每人每天餐补60元，原则上以当地快捷酒店标准住宿。
4、不能在规定内住宿的，要请示公司分管领导批准。
5、城内交通费按实际办事发生的金额报销,原则上以地铁/公交为主，若因事情紧急或地铁公交无法到达，经公司分管领导同意，可以打的。
6、公司原则上正式员工，给予报销一次春节期间回家探亲往返乘坐（火车、客车、飞机）费用。
7、公司员工在**（总部...
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