步骤：
1、 从客户处取得退货申请单 2、 审查申请单/原始凭证内容和格式 3、 恰当核准申请单 4、 得到入库单 5、 更正应收帐款 说明：
根据核实程序更正应收帐款贷记凭单的金额。
输入：
1、 客户应收帐款 2、 由客户发出的退货申请单 退货和残损产品处理 输出：
1、更正应收帐款 得到入库单 方法：
1、每日在结帐前最后过帐 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程：
会计 版本：1 子流程：
应收帐款处理 编号：6.1.2 要素：
退货和残损产品处理 地点：总部 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程：
会计：
版本：1 子流程：
应收帐款处理 编号：6.1.2 要素：
退货和残损产品处理 地点：总部 出具入库单 付款收讫/付款通知 输出：
更正应收帐款 恰当核准 审查内容和格式 输入：
客房发出的退货申请表 宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 符合 不符 会计 204
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