2020审计工作存在问题整改措施报告

　

　　正文第一篇:中山街道经济责任审计落实整改措施的方案

　　中山街道经济责任审计落实整改措施的方案

　　各企事业单位、机关各科(室):

　　根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下:

　　(一)整改的内容

　　1、健全和完善重大事项内控制度。

　　(1)完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序;

　　(2)完善财政划拨专项工作(活动)资金结转的手续。

　　2、严格执行内控、财经制度。

　　(1)规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理;

　　(2)及时提供专项工作(活动)资金的结算报告;

　　(3)完善固定资产的采购及审批手续。

　　3、严格实行会计核算。

　　(1)规会计核算，正确运用会计科目;

　　(2)明确开发成本，及时结转完工项目;

　　(3)注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。

　　4、切实加强内部管理。

　　(1)及时组织对往来账款的清理和账户处理;

　　(2)加强对财政资金使用情况的监督;

　　(3)禁止虚开发票，列支费用;

　　(4)合理设置账户;

　　(5)理顺直属公司投资关系;

　　(6)加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。

　　(二)整改意见

　　积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。具体意见如下:

　　1、健全和完善内控制度

　　一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度;二是制定财政资金的管理、使用的具体规定;三是完善重大事项报告、决策及审批程序。

　　2、加强对内控、财...

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