预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。
表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目＼指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:· · 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。
表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目＼指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 营业收入 其中:· · 营业成本 其中:· · 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。
表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目＼指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 销售费用 管理费用 其中:非薪酬付 现费用 财务费用 销售费用占收入 比重 成本费用总额 占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。
,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。
表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标 全年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 业务招待费 差旅费 会务费 培训费 董事会费 监事会费 根据上表内容进行简要说明。
,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。
3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。
表5 利润总额预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目＼指标 本年预算 季度预算 本年累计 算(%) 算(%) 利润总额 其中:· · 成本费用利润 率 三、投、融资预算完成情况分析 ,一,年度投资、融资预算执行总体情况～ ,二,重大投资项目预算执行情况～说明预算执行差异原因。
,三,重大融资项目情况说明。
四、薪酬预算执...
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