篇一:审计部经理岗位职责说明书
审计部门岗位职责
审计部岗位职责包括两部分:岗位架构和各岗位说明书。
一、岗位架构
二、审计经理及审计专员岗位说明书
审计经理岗位说明书 表1
审计专员岗位说明书 表2
篇二:审计主管岗位职责
审计主管岗位职责
审计主管在财务部经理的领导下,行使财务监督审核权,对企业财务审计工作负有领导责任,其岗位职责如图9-1所示。
篇三:审计监察部岗位职责
审
计
监
察
管
理
办
法
有限公司
2015年5月18日
目录
1. 审监部门职能
2. 岗位职责
3. 审监工作程序
4. 工程(含制作安装)预算审监办法
5. 工程(含制作安装)进度款支付审监办法
6. 工程(含制作安装)收方签证审监办法
7.施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程(含制作安装)竣工结算审监办法
9. 计划督办管理办法
一、审监部门职能
1.招投标审计监察
1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督;
1.2对公司所有招投标文件进行审计监察;
1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。
2.对主要经济合同进行专项审计
2.1全面了解公司经济合同的签订(本文来自:www.dXF5.com 东 星资 源 网:审计总监岗位职责)情况和审计检查履约状况;
2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题,有针对性地提出建议。
3.工程项目预决算审计
3.1对项目的预算、竣工结算进行审计,联合财务部门办理工程竣工决算,并对结果进行总结及提出相关建议。
4.工程经济签证事前审计
4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实;
4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。
5. 公司相关工作、计划执行的督办
5.1公司领导的指示会议决议的督办
5.2计划实施阶段的督促;
5.3相关部门之间工作进度的协调;
5.4计划执行的情况检查
6. 部门管理
6.1明确本部门人员岗位责任;
6.2负责本部门人员的业绩考核与技能培训,促进部门人员与公司共同发展
二、岗位职责:
审监部经理的岗位职责:
1.建立健全公司审计管理体系
1.1建立健全公司审计管理体系;
1.2在总经理领导下,拟定审计监察部的制度,经董事长审定后执行;
2.根据公司要求,对经济案件开展专项审计
2.1制订专项审计方案;
2.2指导下属开展专项审计,出具相关内容的《审计(监察)报告》
3.负责公司的重大经济合同签订和执行情况进行审计监察;
4.负责公司工程项目的预结算成果的审计监察;
4.1预决算人员的预结算工作的检查、核实;
4.2收集和掌握建筑市场行情变化情况;
4.3 对公司工程项目的方案论证、施工、预结算全过程进行成本控制;
5.负责联系外部审计机构对公司相关工作的审计;
6.督导下属收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;
7.完成领导交办的其他工作。
工程师的岗位职责
1.负责审查收方签证资料的真实性和完整性;
2.负责审查竣工结算资料的真实性和完整性;
3.参与重要隐蔽工程的收方签证;
4.对涉及工程造价增加的施工技术措施采用提出建议;
5.负责对公司的建筑工程预算(结算)的审计;
6.负责收集、整理和提供各类审计资料,建立审计档案;
7.积极参加专业培训,不断提高业务水平和专业技能;
8.完成领导交办的其他工作。
材料采购岗位职责 1.组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行; 2. 负责市场调查,了解市场行情,掌握建材价格; 3. 开展供应商调查,建立,管理供应商目录和档案; 4. 根据工程进度和材料需求计划,制定材料(设备)采购计划; 5. 参与材料(设备)采购招投标和采购合同的制定; 6. 参与大型设备的选型、定性审核; 7. 协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作; 8. 审核材料设备价格,报主管领导审批; 9. 负责材料(设备)的采购管理、运输管理和交货管理工作;
10. 做好材料(设备)资料的收集、整理;
11. 即时将有关合同、文件资料收集汇总归类,统一交合约管理部存档;
12.完成领导交办的其他工作。
办公室文员的岗位职责
1.受部门经理直接领导,负责审计监察部办公室日常事务工作;
2.完成部门经理交办的各项事务,对公司的通知、文件要做到及时上传下达;
3.负责有关资料、文件的打印,收发和分类归档,填制各种报表和表格;
4.传达审计监察部有关工作安排,并将落实情况及时汇报;
5.完成领导交办的其他工作。。
计划督办的岗位职责:
1.督察公司年度计划的执行;