公司采购岗位职责
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供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
一、工作概要：
供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。
4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
5、 对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。
6、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
8、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
9、 跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。
10、 协助财务中心做好对帐工作。
11、 定期或不定期向采购主管汇报工作。
12、 服从上级临时安排的其它工作。
采购跟单员工作岗位职责
一、工作概要：
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 协助采购员做好对帐工作。
9、 服从上级临时安排的其它工作。
采购工程师工作岗位职责
一、工作概要：
负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 统筹安排本部门的具体工作。
2、 规划本部门人员工作职责、拟定部门工作流程和规章制度，并督查其效果，确保部门工作的系统运作。
3、 组织工程开发、品保人员对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审和考核，并从中评定合格供应商。
4、 掌握公司使用的原材料、辅料、工(治)具、仪器、设备的市场价格波动情况，降低采购成本。
5、 通过不同管道，收集与本公司有关的采购信息。
6、 管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、 妥善处理本部门与相关部门的沟通协调工作，使其部门之间的工作有序进行。
8、 部门5S管理工作的PDCA循环运作。
9、 定期向总监汇报工作情况和改善方案
采购文员工作岗位职责
一、工作概要：
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责：
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。
3、 供应商文件、资料的管理。
4、 每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。
6、 模具的建档和帐目的管理。
7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果
采购部门管理职责
一、部门概要：
依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。
二、主要职责：
1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核;
2、负责供应商的评审、考核及管理;
3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
4、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
5、配合公司进行原材料的采购成本控制;
6、负责公司与供应商之间的良好沟通与交流;
7、完成其它部门的临时采购需求;
8、完成上级交待的临时工作任务;
9、向上级汇报工作。
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2楼发布时间：2016-12-26公司采购岗位职责
餐饮食品采购员工作职责
餐饮食品采购员负责采购供应营业所需的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料，具体工作职责如下：
1、食品采购：
1.1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量;
1.2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法;
1.3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;
1.4、糖、饮料可每15天进货一次;
1.5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;
1.6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购;
2、食品请购：
2.1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;
2.2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);
2.3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理;
2.4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效;
3、定价：
3.1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;
3.2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上;
4、采购：
4.1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;
4.2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收;
4.3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;
5、退、换货：
5.1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货;
5.2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责;
5.3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理;
6、提货：
6.1、品采购原则上须要求货主送货上门;
6.2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责;
7、新货物料样品签定：
7.1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部;
7.2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;
7.3、由中、西厨认可后，交采购人员办理;
8、物资采购：
8.1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;
8.2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;
8.3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。
7楼发布时间：2014-06-15公司采购岗位职责
2、采购部经理职责：2.1、 负责物资采购全部工作，提出公司物资采购计划，报董事会批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。2.2、 对公司各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。2.3、 指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购。2.4、 完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。2.5、 对公司物资采购负重要责任，熟悉掌握公司所需各类物资的名称、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。2.6、 检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。2.7、 负责审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策略和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。2.8、 认真监督检查各采购员的采购进度及价格控制。2.9、 在部门经理例会上，定期...采购职责：1.1、 与供应厂建立关系与价格记录。
1.2、 负责订购采购方式。
1.3、 负责进行市场行情调查工作。
1.4、 负责商品的询价、订购工作。
1.5、 控制交货进度。
1.6、 对进货的质量、数量异常情况的处理。
1.7、 提供内、外销差价及退税资料。
1.8、 负责整理、审查付款情况。
2、采购部经理职责：
2.1、 负责物资采购全部工作，提出公司物资采购计划，报董事会批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。
2.2、 对公司各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。
2.3、 指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购。
2.4、 完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。
2.5、 对公司物资采购负重要责任，熟悉掌握公司所需各类物资的名称、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。
2.6、 检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。
2.7、 负责审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策略和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。
2.8、 认真监督检查各采购员的采购进度及价格控制。
2.9、 在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。
2.10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理以便上级领导掌握本公司的采购情况。
2.11、负责督导采购员在从事采购业务活动中，将信誉，不索贿、受贿，
2.12、负责部属人员的思想教育、业务培训，展开职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。