篇一：关于采购遇到的问题和建议
关于采购遇到的问题和建议
后勤服务中心职责范围内负责办公用品、零星物品（内容多而量小）、水电气耗材（种类多而量小）、安保服务、保洁服务、绿化养护、食材、食堂耗材，分局职能部门批示的热水器、洗衣机等家用电器采购，除负责后勤服务中心政府采购外还要协助财务部办理政府采购工作。后勤服务中心负责的采购内容相比其它部门多而杂、大部分采购量较小，按照目前分局程序开展采购工作，遇到了如下问题：
一、分局采购金额较小、程序严、流程多，商家不适应
1.后勤服务中心采购普遍金额不大。
2.商家认为分局采购程序严格，报价文件完整性和符合性要求高，采购金额较少，商家投入时间和人力成本高，参与意愿较低。无形中增加了后勤服务中心采购前期市场考察工作量，即便后勤服务中心认真考察和完善询价函，商家报价仍常常出错，导致整个采购工作重新开展。
3.采购金额不论大小，完成采购后均要合同谈判、签订合同和廉政合同，流程较长且环节多，很多商家参加几次后就不愿参与。
4.目前，新世纪、重百、国美等大型商场反馈，不在该商场采购物品不提供营业执照、税务登记证等材料，不符合分局商家必须提供加盖鲜章营业执照、税务登记证的要求，
而实际上这些商家信誉度较好。
二、其它部门请示采购物品，由后勤服务中心实施不合理
综合计划和请示部门为技术部或者运管中心，实施由后勤服务中心实施，一个事情分成两个阶段，事前后勤服务中心不知道，实施过程发现请示内容和实际情况不相符，又得按程序现场查看、报告、请示，给工作带来困难，降低效率。
三、政府采购存在的问题
1.财务部负责政府集中采购，签订合同后，由后勤服务中心办理验收、安装，但不提供合同不能有效完成工作。
2.在政府采购管理办法中有关于安装材料收费的阐述和要求，但在实际操作中，安装单位在安装过程中增加的耗材不在合同范围以内，需后勤服务中心从其它费用中支出，而且很多单位不能开具增值税专用发票，给后勤工作带来困难。
四、台站物品和耗材的采购
1.边远台站家电的采购，在重庆市区询价采购后，派车送至台站，存在跨省、跨区县的情况，厂家对销售商有渠道保护措施，对家电后期维修不利。
2.边远台站生活用品采购，技术部要求后勤服务中心采购后送至台站，成本高、不及时。
3.零星水电气维修，后勤服务中心派车和人员前往维修
上述方式，不便于边远台站的保障，另外分局派车和人送货上门，往返费用高、时间长，效率低。
五、针对上述问题的一些建议
为保障分局后勤保障工作顺利、有效的开展，从工作实际出发，提出以下建议：
（一）在监督有效的前提下，打破部门间壁垒，优化工作程序，各部门各尽其责，提高工作效率
（二）适当放宽采购限额和简化程序
1. 确定一个直接采购限额，比如**元（1万）以下的可直接采购，采购物品在重庆不足3家（含）以上比选条件的，建议直接采购。
2.确定一个合同签订限额，比如**元（2万元）以上的采购才签订合同。对于品牌型号确定，售后服务体系健全的家用电器产品，在正规商场采购，可不签订合同和廉政合同。
3.物资采购中，对知名度较高的商场和公司，可先报价，中选后提供加盖宣章的资质证书。
（三）放宽各部门权限内采购范围
1.各部门有2000元的采购权限，但对采购内容限制严格，需要放宽采购范围，提高工作效率，赋予技术部等部门一定采购权利，权利和义务相符。
2.边远台站零星物品、生活家电（政府采购目录外）的采购应由使用部门属地化采购，采购程序应简化。
（四）在政府采购中明确安装耗材单价、结算和发票开具方式，政府集中采购提供合同与后勤服务中心。
（五）全部要求开具增值税专用发票困难，建议对小金额零星采购的发票应放宽，降低发票要求。
（六）鉴于采购的复杂性、专业性，为适应当前对廉政风险防控的管理，建议分局考虑成立专门的采购部门，负责分局的采购工作，以提高工作效率和质量。
（七）建议分局专题探索网络采购的机制。
（八）关于2016后勤服务合同到期续签的一些建议 2016年下半年后勤服务中心重点保障过渡搬迁工作，但同时需要开展2017年后勤服务合同签订事宜，例如：职工食堂食材供应合同、牛奶供应合同、电梯维保合同、西区绿化养护合同、机房空调维保合同、办公用品采购合同、安保服务合同、保洁合同等需要签订，重新按照分局流程开展采购工作，工作量大，牵扯精力多，为此建议续签：
1.服务内容变化不大的、服务较好的合同，建议直接续签，例如：职工食堂食材供应合同、牛奶供应合同、办公用品采购合同、电梯维保合同、西区绿化养护合同、西区机房空调维保合同。
2.服务内容变化较大、存在一些不确定因素，建议调整合同金额和内容后续签，例如应东区安保服务和保洁服务采购和费用由第三跑道空管工程项目部负责，并服务至2017
年5月份。西区安保服务和保洁服务仍需开展，鉴于这两个单位服务质量较好，在调整服务内容、期限、合同金额的前提下，续签至新的安保和保洁公司服务止。
（九）关于方斗山车辆保障的建议
建议工作人员购买动车票前往石柱，从石柱打车至方斗山开展保障工作，需财务部合理解决石柱至方斗山乘车费用。
技术部至方斗山开展保障工作较多，由分局派司机和车辆前往，来回需要两天时间，路费230元、人员补贴100元/每天，邮费约400元，合计司机和车辆费用为830元，成本较高。目前已开通重庆至石柱县城高铁，票价53.7元，时间1小时10分，一个人往返费用107.4元，从石柱到方斗山打的往返200多元，6人以下至方斗山，自行乘高铁较为划算。
篇二：关于材料采购建议
关于建筑材料（设备）采购管理几点建议
这里所说材料，包括建筑项目部生产性材料、固定资产、高值周转材，不包括包工包料类材料采购，样板房及开放展示区家具、装饰物品、摆件，行政资产类等。
材料从采购环节分工及执行主体来说，分为三类1公司采购、由公司确定供应商，签订合同、公司采购；2公司选定，公司确定供应商，签订合同、项目部采购；3项目部采购，项目部确定供应商，项目部签订合同（公司参与合同会签）、项目部采购；
材料采购须遵循原则，1 因客观原因，对采购单价在1万以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程(本文来自：WwW.dXf5.coM 东星 资源网:物品采购建议书)办理审批，并严格履行比价手续。2 每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购再补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部或各项目成本员把关监督每宗申购都有对应的《申购单》。3 项目采购员（组）须及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超出合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购。对采购额超出合同金额5000元以上（含5000元），或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。4对须现购的材料，如其借支额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借支。 以下着重讲述第3类项目采购流程
职责分工
1 验收小组
验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目采购员（组）、项目仓库等，公司采购员（组）、工程管理员（组）、根据材料情况参与工程材料的进场验收。
2 项目采购员（组）
负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台帐建立等工作，并参与材料的进场验收。
3 项目预算员（组）
负责建立“零星采购类”材料的采购台帐，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。
4 生产主管
审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。
5 项目经理
根据权限审核或审批材料采购申请。
6 公司采购员（组）（以下6-10设公司级别可兼任）
审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。
7 成本管理员（组）
审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。
8 工程管理员（组）
审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其他部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。
9 审计监察员（组）
审计监察部是材料采购工作的监督部门，根据需要选择性参与材料的申购及进场验收工作，并对相关工作流程提出修改意见。
10 总经理办公室
根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。
办理申购
1 发起申购
项目采购类材料，由建筑项目部发起《申购单》，详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期等信息，由项目采购员（组）补充单价、总价、下单时间等。
2 审批环节
项目采购及合同采购，需经由项目采购员（组）、项目预算员（组）、生产主管、项目经理审批。
零星采购，３千元/宗以下（含）需经由项目采购员（组）、项目预算员（组）、生产主管、项目经理审批，３千元/宗以上，需经由公司采购员（组）、成本管理员（组）、工程管理员（组）审批。经审批的《申购单》送项目采购员（组）、项目仓库、项目预算等部门，对固定资产和高值周转材的，还需抄送公司工程管理员（组）和财务部。
【注】 在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，都视同为“同一宗申购”。
零星采购材料申购审批流程
1 材料询价，若无预定供应商的材料，则由项目采购员（组）寻找三家或以上的供应商进行比价，填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因须免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算员（组）审核。已有预定供应商的材料，对预先已确定供应商的物品，由采购员（组）在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因须免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算员（组）审核。
2 生产主管审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。
3 项目经理除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料申购数量。
项目采购类材料进场验收
1 材料进场前知会
项目采购类材料到货时由项目采购员（组）、项目仓库、领料人共同进行验收，如为建筑工程主材还须工程管理员（组）、审计监察员（组）参与验收。同时，工程管理员（组）还须参与园林配套类材料的进场验收。公司采购员（组）、审计监察员（组）根据工程需要参与或监督材料验收过程。
2 验收
验收小组随机抽取进场材料（设备）进行验收，材料验收主要检查以下几个方面：
a 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同或《申购单》的要求；
b 检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合合同或《申购单》要求；
c 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合合同或《申购单》要求；
d 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准、合同要求达到的标准或符合现场使用需要；
e 检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确； f 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。
3 材料验收合格后，验收成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购员（组）办理已验收材料的入库手续。
4 材料检测
对于必须经过检测才能使用的材料（设备），可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检测，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的应停止采购，凡已采购运至现场的，应立即由供应商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。
5 材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理： a 材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价；
b 材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目员（组）严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购员（组）及工程管理员（组）汇报；
c 到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运至约定地点；
d 供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库须请示项目经理，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据项目经理的指令，要求供应商将数量补齐。如项目经理不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场；
e 供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用及保管风险； f 因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。 g 重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。
其实在注重材料采购管理的同时，不要忽略前期采购合同的审批、鉴定以及之后施工时材料使用情况、管理等。
以上纯属个人建议，谨供参考。
写于
二零一零年八月十七日
篇三：关于采购制度的一些建议
关于采购制度的一些建议
1. 工程部根据合同做出施工计划，材料要求什么时候进场必须明确，各部门工作按照计划进行。（例：几月几日，要求哪些材料必须进入施工工地。）
2. 由预算根据图纸做出预算，下达采购明细表，预算必须考虑到采购和运输各方面，尽量做出比较完整的明细表，避免零散采购的出现，减少运输成本，明细表一式两份，工程部主管审核，总经理签字后下达给采购部。
3. 工地上电话通知增加的材料必须报给工程部主管，由工程部下达采购明细表，一式两份，总经理签字后方能采购。
4. 采购员根据下达的采购明细表进行供应商的选择，合理安排，尽量选择在同一市场或距离近的供应商进行采购，减少运输费用。
5. 要求每家供应商都要写材料清单，交给运送材料的司机，由司机带到工地交给接收人，接收人按清单点清材料并签字留存，如发现货物不符，数量、重量有误的必须及时通知采购。由采购员与供应商沟通解决。
6. 公司直接采购并送到工地的材料，由采购人员填写材料清单，一式两份，接收人按材料清单清点物品并签字，一份留存，一份带回公司。
7. 工程结束后，接收人把所有材料清单整理后交给公司财务对账。