2020年05月27日,集团公司组织财务部相关人员,对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点,2020年06月2日复盘,具体情况如下:
一、固定资产的确认:
旅游公司试营业时,按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况,将办公用品、酒店用品列入盘点范围,按使用划分责任人。
二、固定资产的保管:
根据公司现行的固定资产管理制度,各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管,但在实际盘点过程中发现,挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化,查找困难。
三、固定资产盘点差异
(1)固定资产:(与最初入账数量相比多为'+“,少为'-“)
项目名称 | 差异 |
摆件陶瓷鸟(编号sj1803-2a) | -1 |
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