1、????? 制度的建设和完善情况 根据**省联社《关于印发<**省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案>的通知》，2012年3月至2013年2月在全行开展“内控强化年”活动，通过建立完善内控机制，梳理制度流程，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，我行开展了《内控手册》，《规章制度汇编》的编印工作。各部门根据现有业务种类逐项进行认真梳理，全面清理、修订、补充完善各项制度，制定清晰明确的业务操作流程。操作流程包括了每一项业务，列示了每一个操作环节存在的风险点、风险等级、控制措施、控制部门和岗位。我行同时编制了《合规手册》，将银行从业人员职业操守要求，以通俗易懂的方式展现出来，让员工了解并掌握，对于提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉提到积极作用。
根据**省联社《关于印发<**省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案>的通知》，2012年3月至2013年2月在全行开展“内控强化年”活动，通过建立完善内控机制，梳理制度流程，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，我行开展了《内控手册》，《规章制度汇编》的编印工作。各部门根据现有业务种类逐项进行认真梳理，全面清理、修订、补充完善各项制度，制定清晰明确的业务操作流程。操作流程包括了每一项业务，列示了每一个操作环节存在的风险点、风险等级、控制措施、控制部门和岗位。我行同时编制了《合规手册》，将银行从业人员职业操守要求，以通俗易懂的方式展现出来，让员工了解并掌握，对于提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉提到积极作用。根据**省联社《关于印发<**省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案>的通知》，2012年3月至2013年2月在全行开展“内控强化年”活动，通过建立完善内控机制，梳理制度流程，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，我行开展了《内控手册》，《规章制度汇编》的编印工作。各部门根据现有业务种类逐项进行认真梳理，全面清理、修订、补充完善各项制度，制定清晰明确的业务操作流程。操作流程包括了每一项业务，列示了每一个操作环节存在的风险点、风险等级、控制措施、控制部门和岗位。我行同时编制了《合规手册》，将银行从业人员职业操守要求，以通俗易懂的方式展现出来，让员工了解并掌握，对于 提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉提到积极作用。根据**省联社《关于印发<**省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案>的通知》，2012年3月至2013年2月在全行开展“内控强化年”活动，通过建立完善内控机制，梳理制度流程，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，我行开展了《内控手册》，《规章制度汇编》的编印工作。各部门根据现有业务种类逐项进行认真梳理，全面清理、修订、补充完善各项制度，制定清晰明确的业务操作流程。操作流程包括了每一项业务，列示了每一个操作环节存在的风险点、风险等级、控制措施、控制部门和岗位。我行同时编制了《合规手册》，将银行从业人员职业操守要求，以通俗易懂的方式展现出来，让员工了解并掌握，对于提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉提到积极作用。根据**省联社《关于印发<**省农村合作金融机构内控强化年活动实施方案>的通知》，2012年3月至2013年2月在全行开展“内控强化年”活动，通过建立完善内控机制，梳理制度流程，构建以流程管理为基础的全面风险管理体系，我行开展了《内控手册》，《规章制度汇编》的编印工作。各部门根据现有业务种类逐项进行认真梳理，全面清理、修订、补充完善各项制度，制定清晰明确的业务操作流程。操作流程包括了每一项业务，列示了每一个操作环节存在的风险点、风险等级、控制措施、控制部门和岗位。我行同时编制了《合规手册》，将银行从业人员职业操守要求，以通俗易懂的方式展现出来，让员工了解并掌握，对于提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉提到积极作用。
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