篇一：系统实施方案与质量保证措施
第二部分 系统实施方案
与质量保证措施
目 录
1. 项目开发计划 .................................................................................................. 9
1.1 人员安排 .................................................................................................................... 9 1.2 工作组名单 ................................................................................................................ 9
2. 进度安排 ........................................................................................................ 10
2.1时间安排 ................................................................................................................... 10 2.2产品布署 ................................................................................................................... 11
3. 系统实施方案 ................................................................................................ 12
3.1系统目标 ................................................................................................................... 12 科学管理主要体现在以下三个方面 ............................................................................. 12 3.2 业务框架图 .............................................................................................................. 13 3.3 功能说明 .................................................................................................................. 14
3.3.1公司网站 ........................................................................................................ 14 3.3.2合同管理 ........................................................................................................ 23 3.3.3计量支付管理 ................................................................................................ 25 3.3.4 变更管理 ....................................................................................................... 30 3.4. 项目实施组织机构 ................................................................................................. 34 3.5 实施方法 .................................................................................................................. 35
4. 质量保证措施 ................................................................................................ 36 5. 项目服务和工期保证措施 ............................................................................ 38
1. 项目开发计划
1.1 人员安排
巨龙公司参加本次项目软件开发的人员为：
1.2 工作组名单
（1）胡清朝本科从事多年项目管理软件的开发，主持过河北、江苏等省交通行业高速公路信息管理系统的前期设计及开发工作，负责开发的公路管理养护与电子地图远程控制信息系统获得河南省科技进步二等奖。负责本项目计量支付管理模块的开发及系统总体设计工作。
（2）王建刚本科西安建筑科技大学 项目开发经理 8年软件开发经验，精通DELPHI JAVA SQL等开发工具，主持过中国铁通网络资源管理系
统、地理信息系统、广电网络等大型管理软件的开发，有较丰富的项目开发经验。 （3）张海涛 研究生学历 10年数据库和ERP软件开发经验，参与过《海尔洗衣机本生产线质量及售后质量跟踪管理系统》、《航天工业部第四研究院第43研究所质量信息管理系统》、《协同办公自动化系统》等软件的开发。负责质量控制工作。
（4）蒋晓燕研究生学历 毕业于浙江工商大学电子商务专业，独立完成online商务谈判、网上书店等网络版系统的开发。负责本项目网站设计和规划。 （5）刘晓庆 本科学历 软件测试工程师，2年工作经验，负责本项目的前期需求及后续测试完善工作。
（6）唐海鹏 大专学历 技术支持工程师 负责本项目的调试和售后服务工作。
（7）刘克智 本科学历 销售部经理，负责本项目的协调管理、资料编制、商务谈判等工作。
2. 进度安排
2.1时间安排
具体时间安排将根据汾平公司的业务进展情况实时调整，以满足工程需要为前提。
2.2产品布署
为了确保《汾平高速公路计量支付管理信息系统》能正常较快地在公司及项目上运行，我们将有计划分步骤提供开发出来的产品，计划如下： （1） 2008年6月11日至6月15日，需求分析阶段；
（2） 2008年6月16日至6月25日，提交系统的设计定制版本，征寻业主各
部门意见；
（3） 2008年6月26日，提交整个系统（合同、计量支付、变更管理）等功能
模块的完善发布版本；
（4） 2008年6月27日至30日，布署并集中式培训合同管理、计量支付管理、
变更管理系统的操作和使用；
（5） 2008年7月，整个系统全部进入正式应用阶段；
（6） 2008年7月以后至项目结束，为产品维护期，在维护期内，我公司技术
人员将提供现场售后培训和服务工作。
篇二：审计实施方案及保证措施
宝管一区高层住宅及人防车库工程竣工结算审计
第一部分 审计实施方案
一、审计工作的目的、范围、内容
1、审计项目: 宝管一区高层住宅及人防车库工程。
2、审计依据：依据《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《审计法》等法律法规的有关规定，和贵单位提供的相关资料，进行工程结算审核。
3、计划工作时间：2014年10月10日——2014年12月10日
4、工作目的：通过审计，确定建设项目结算造价的真实性、正确性、合规合法性。
5、审计范围：宝管一区高层住宅及人防车库工程。
6、审计的内容：
对委托项目进行审计，重点是检查项目竣工结算是否真实合法。具体内容如下：
①、工程价款结算情况审计，重点是工程量计量是否准确，单价是否正确，变更设计批复手续是否齐全，对变更的合理性、必要性及单价的合法性、合理性进行审核；
②、主要材料、设备的价格及价格签证是否符合市场行情；
③、施工过程中索赔及索赔价款的合规性、合理性，索赔价款计算依据的完整性和数字的准确性；
④、核算实际完成工程量，审核竣工结算情况。
二、审计实施步骤和方法
1、审计步骤
1.1审计准备阶段
（1）、主要是进行审前调查，熟悉项目的有关招标文件、施工图设计、施工合同、重大变更批文及重大事项决定的有关文件、决算报告编制情况，以及项目基本概况和工程规模等。
（2）、制定审计实施方案，成立审计组并确定人员的分工。
（3）、向被审计建设单位提供工程竣工决算所需的资料清单，并收集结算审核所需资料，踏勘现场，了解情况。
1.2审计实施阶段
在熟悉项目基本情况、资料收集完整、专业人员分工确定的情况下，进入审计实施阶段。听取被审计单位情况汇报，根据专业分工，各司其职，开展审计查证工作。
1.3审计完成阶段
（1）、各小组完成审计的初稿，交项目负责人审查，同时整理审计工作记录并对发现问题进行分类整理，编制审计工作底稿；
（2）、项目负责人审查结束，撰写审计报告征求意见稿，向建设单位汇报审计情况。
（3）、出具审计报告，归还审计原始资料。
（4）、审计资料的整理归档。
2、审计方法
对项目的竣工决算进行审计，重点是检查项目竣工决算、工程质量、工程招投标、工程合同及工程造价、施工及监理单位相关财务收支等方面的真实性和合法性；运用审阅、检查、查询、计算、现场测量等审计程序及审计方法。针对审计项目的情况，重点突出以下方面：
（1）、对建设项目的竣工结算进行审核，首先检查合同的执行情况及结算的完整性、合法性。通过实地勘察并结合竣工图纸，查验竣工图纸是否反映实际情况，是否与设计施工图和变更图一致，在此基础上，审查单项工程的结算造价。主要方式为计算实际完成工程量，检查结算清单工程量是否准确；依据招标文件及合同，对结算价款进行计算并核对。
（2）、审核竣工结算的工程量是否真实、准确，合同内清单项目的结算单价是否与中标清单报价一致。变更新增项目定额套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件、选用定额版本是否准确、合规；建设项目概、预算最终执行情况如何。
（3）、认真审核计算工程量，检查送审结算书的工程量是否符合规定的计算规则、是否准确；
（4）、对必须测量的工程项目，要进行实地测量计算工程量；
（5）、检查合同内清单项目的结算单价是否与中标清单报价一致；
（6）、检查新增分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当；
（7）、核实新增工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准；
（8）、检查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；
（9）、有关材料调价是否按规定进行调整；
（10）、检查结算项目是否与图纸相符；
（11）、审核设计变更和现场签证是否存在与中标书项目重复计算的现象；
（12）、审核有无实际施工中使用的材料的品种、规格、数量与所报送结算不一致的情况；
（13）、如有甲方直接分包的项目，会同建设单位、施工单位对有关项目进行现场查勘核实，准确界定各施工单位的施工范围和造价。对于审核中的有关问题，需要向建设方、监理方了解情况的，及时向有关人员了解，有关方应予协助配合。
三、审计组织机构，人员配备及分工
项目负责人田军岐，负责审计项目的统筹、组织和协调工作，安排工作进度，审计工作底稿复核，撰写审计报告征求意见等全盘工作。
审计组人员包括：㈠土建工程：熊晓星、张伟峰、汪荣、㈡安装工程：罗玉辉、陈西安、龙彩玉
四、审计项目中的重点分析与控制
1、建安工程审核重点
① 钢筋砼工程、装饰工程重点审核：
核查钢筋砼的工程量、装饰工程的工程量、材料价
② 管线工程，安装设备、器具
管道，电路的长度计量是否正确
安装设备、器具单价是否合理
重点审核工程变更签证
③ 工程审核应关注
隐藏工程的计算、签证
工程变更设计单价的确定是否与招投标要求一致
索赔费用
价格的调整是否符合合同规定和调价规定
五、审计项目的工作时间计划
审计计划在60天之内完成整个项目的实施、整理审计工作底稿、征求被审计单位意见、出具审计报告。具体时间安排如下附表：
第二部分 质量保证措施
1、严格执行审计人员廉政纪律。
2、选配业务熟练，技术过硬，工作认真的技术人员和财务人员担任本项工作，树立牢固的质量意识。
3、做好事前、事中、事后各个环节的质量控制。
4、负责人对总体工作质量进行严格把关，做好审核过程的纪录工作。
5、严格执行本公司制定的四级检查审核制度。编制人要进行详细的自审，校核人对重要节点进行复核。项目负责人全程跟踪审核，对各专业的工作进行监督，复核。由本公司经理审批后报送成果报告。
6、对于有分歧的问题，应坚持原则，依法审计，不采用折中处理的办法。
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2014年9月27日
篇三：公司激励机制实施的保障措施
目 录
第一节 树立科学的激励机制观念 ..................................................... 1
一、确立“注重能力和绩效”的价值观....................................... 1
二、转变“经济人假设”的管理思想 .............................................. 1
三、营造一个“尊重知识，尊重人才”的良好氛围 .................... 2
第二节 激励机制的实施措施 ............................................................. 2
一、多种激励机制的综合运用 ..................................................... 3
二、多层次激励机制的实施 ......................................................... 3
三、根据员工差异，实行差别激励 .............................................. 4
第三节 完善配套制度和支持系统 ..................................................... 4
一、建立公平有效的绩效考核制度 .............................................. 4
二、建立公开公正公平的人事制度 .............................................. 5
结 论 ........................................................................................... 6
绪论
企业的激励机制科学与否，对企业发展的影响是巨大的，甚至是致命的。建立了激励机制之后，还需要进一步采取措施来实施激励机制，从而发挥的最佳激励机制的效果，以求企业能吸引和留住人才，造就一支高效、稳定的员工队伍，实现企业可持续发展。
第一节 树立科学的激励机制观念 树立科学的激励机制是传统观念的转变是企业推行有效激励措施的重要保障，因为任何一项制度的实施都离不开公司领导的关注和员工的支持。激励措施的运行是一项非常复杂和政策性强的工作，它涉及企业的方方面面，特别是涉及到员工的切身利益。为了顺畅、有效地实施激励方案，必须树立科学的激励机制观念。树立科学的激励机制观念需要对传统观念做如下转变。
一、确立“注重能力和绩效”的价值观 转变“平均主义”的分配观念，确立“注重能力和绩效”的价值观。我国外资企业（包括我公司）管理受传统思想的影响比较深，在企业管理过程和员工激励过程中“平均主义”现象还比较严重。过去的分配制度所导致的平均主义现象，在很大程度上挫伤了员工的工作积极性。市场经济条件下，在大力提倡集体主义和奉献精神的同时，应倡导和实行把富裕的物质生活和高尚的精神追求结合起来，把员工个人的工作、能力对企业的实际贡献与个人的经济利益挂钩，确立以“注重能力和绩效”的价值观，从而使个人目标与企业目标有机地结合，使所有员工都积极向上，使个体价值充分发挥，使企业充满不断竞争向上的氛围和活力。
二、转变“经济人假设”的管理思想
所谓经济人假设是指作为个体,无论处于什么地位,其人的本质是一致的,即以追求个人利益,满足个人利益最大化为基本动机，理性选择假设是指个人在选
定目标后对达成目标的各种行动方案根据成本和收益作出选择。据"经济人"的假设而采取相应的管理策略，可以归纳为以下三点：
1、管理工作 重点在于提高生产率、完成生产任务，而对于人的感情和道义上应负的责任，则是无关紧要的。简单地说，就是重视完成任务，而不考虑人的情感、需要、动机、人际交往等社(本文来自：Www.dXF5.com 东星资源 网:实施方案的保障措施)会心理因素。从这种观点来看，管理就是计划、组织、经营、指导、监督。这种管理方式叫做任务管理。
2、管理工作只是少数人的事，与广大工人群众无关。工人的主要任务是听从管理者的指挥，后勤部拼命干活。
3、在奖励制度方面，主要是用金钱来刺激工人生产积极性，同时对消极怠工者采用严厉的惩罚措施，即："胡萝卜加大棒"的政策。
过去的管理制度忽视员工个人的需要，不重视调动员工的积极性，造成当前日趋严重的人才流失现象，树立“以人为本”的管理思想应当成为企业文化的核心理念。“企业即人”在龙钢这个大家庭里，每个人的聪明才智和辛勤劳作都将获得全体成员的一致认可；、“企业为人”龙钢不仅重视人才，更注重为人才创造良好的工作环境，使员工都能用其所长、“企业靠人”六合的每一份子紧密团结，团结一心，努力将自己的知识技能凝聚成为企业的集体智慧，是人本管理的基本要求，把人看作是最宝贵的，以人作为价值的核心和社会的本位，把人的生存和发展作为最高的价值目标，把满足人们的需要作为企业发展的目的。
三、营造一个“尊重知识，尊重人才”的良好氛围
转变“忽视人才”的观念，营造一个“尊重知识，尊重人才”的良好氛围。企业要发展，人才是关键。尤其在知识经济时代，知识、信息、智力已经成为社会发展的最重要的资源，人才则是企业的第一资本、第一资源。我公司作为一个电气企业，是否重视人才，如何尊重人才、使用人才，最大限度地发挥人才的作用，关键在于管理人员对人才的认识程度和重视程度。企业要想留住人才，就要有开明的人才观，要在企业大力宣传“知识价值论”、“人才价值论”的观念，营造一种尊重人才、关心人才、爱护人才、培养人才的良好环境。
第二节 激励机制的实施措施
一套科学有效的激励机制不是孤立的，只有通过多种激励方式的综合运用，才能达到预期效果，应当与企业的一系列相关体制相配合才能发挥作用。
一、多种激励机制的综合运用 可以运用工作激励，尽量把员工放在他所适合的位置上，在可能的条件下轮换一下工作以增加员工的新奇感，从而赋予工作以更大的挑战性，培养员工对工作的热情和极性，日本著名企业家稻山嘉宽在回答“工作的报酬是什么”时指出“工作的报酬就是工作本身”，可见工作激励在激发员上的积极性方面发挥着重要的作用；其次可以运用参与激励，通过参与，形成员工对企业归属感、认同感，可以进一步满足自尊和自我实现的需要。电气公司职工参与企业决策和企业管理的渠道许多，其中，职工通过“职代会”中的代表参与企业重大决策较为普遍。但“职代会”目前存在一种流于形式，起不到应有的作用的现象，因此仍有待进一步完善和健全。另外，还有荣誉激励、榜样激励、竞赛激励、关心激励、表扬激励、批评激励等诸多激励方式，具体应用时主要是采用适合本企业背景和特色的方式，并且制定出相应的制度，创建合理的企业文化，这样综合运用不同种类的激励方式，就一定可以激发出员工的积极性和创造性，使企业得到进一步的发展。
二、多层次激励机制的实施
激励机制是一个永远开放的系统，要随着时代、环境、市场形式的变化而不断变化。例如让有突出业绩的维护人员和营销人员的工资和奖金比他们的上司还高，这样就使他们能安心现有的工作，而不是煞费苦心往领导岗位上发展，他们也不再认为只有做官才能体现价值，因为做一名成功一样可以体现出自己的价值，这样他们就把所有的精力和才华都投入到最适合自己的工作中去，从而创造出最大的工作效益和业绩。只激励一条跑道一定会拥挤不堪，一定要激励多条跑道，这样才能使员工真正能安心在最适合他的岗位上工作。其次是要想办法了解员工需要的是什么，分清哪些是合理的和不合理的；哪些是主要的和次要的；哪些是现在可以满足的和是今后努力才能做到的，总之要是把激励的手段、方法与激励的目的相结合，从而达到激励手段和效果的一致性。而所采取的激励的手段