XX处落实主体责任整改报告 '落实党风廉政建设责任制，党委负主体责任，纪委负监督责任“，是党要管党、从严治党的迫切要求，党委主体责任是党风廉政建设的主要支撑和重要保障，落实党风廉政建设主体责任和监督责任关键看行动、根本在担当。我处严格按照市局要求，开展党风廉政建设主体责任落实工作，把党风廉政建设和反腐败斗争不断引向深入，形成'不想腐不敢腐不能腐“的工作氛围。
一、加强组织，高度重视 自接到市局相关通知后，我处专门召开会议部署党风建设主体责任相关事宜，抽调综合科骨干人员成立主体办，形成由一把处长负全责的主体办工作机制。
二、加强宣教，提升素质 研究制定了《XX处党风廉政宣传教育方案》，在全体党员干部中深入开展了宣传教育活动，确保每月至少上报四篇廉政信息。把守纪律作为对党员干部的刚性约束。进一步强化工作作风,全体职工每人配备工作日志本，落实'四个干“工作机制。把讲规矩作为党员干部应有的党性自觉性。进行党风廉政责任分解，确定廉政风险点，对高风险等级的权力运行采取廉政承诺、警示教育、风险提示、廉政谈话等多种形式，进行针对性预警，确保廉政教育落到实处，抓出实效。把做表率作为对党员干部尤其是领导干部的从政要求。认真组织开展党的纪律和规矩基本知识教育、党风廉政警示教育、专题学习等活动，着力教育引导广大职工知纪明纪、敬纪守纪意识，切实增强守规守纪的自觉性。把廉政教育作为思想基础保证全体党员干部入心入脑。充分利用每周例会，及时传达中央、省、市有关领导讲话或文件精神；
利用观看《国家审计》廉政警示教育短片等形式，使党员干部心灵上受到震撼；
广泛开展党员干部谈心活动，及时了解思想动向，密切联系群众；
全面落实从严治党要求，认真履行党风廉政建设 '两个责任“。
三、加强监督，把控风险 全面梳理廉政风险点：
1、财务管理方面：原始单据需经经手人”财务出纳”财务内审员”财务科长”财务主管领导多方审核后予以报销；
备用金使用时需领导审批后由财务科长指定两名或以上财务人员到银行进行提取；
各司其职严格财务岗位纪律及职责，互相监督严守财务纪律；
加强账户管理，定期检查、清理银行账户的开立和使用情况，严格遵守银行支付结算纪律，建立完善的会计内部牵制制度，杜绝任何问题的发生；
工程资金拨付审批手续完备，由业务科室”财务科”主管财务处长”主管...
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