**县局（分公司）一季度经济运行汇报 ? 市局（公司） 按照市局(公司)通知精神，现就**分公司今年一季度经济运行情况简要汇报如下：
一、一季度经济运行情况。
今年以来我们按照市局（公司）总体部署，坚持稳中求进、做实基础、创新突破、增强活力的工作思路，以全国网建现场会召开为契机，以提高经济运行的质量和效益为中心，坚持稳销量、稳价格、稳状态、育品牌、优结构的工作目标。一季度总体经济运行呈现“八稳一降”的态势。
1、市场状态总体趋稳。营销导向、政策的持续贴近生活化和改进，辖区市场状态、品牌销量和客户盈利水平持续提高。通过我们对80户精准营销系统客户的动态实时跟踪，自系统上线运行以来，截止3月底客户户均实现毛利额2709元，综合毛利率10.7%。
2、经营效益稳步增长。一季度实现经营销售收入1.036亿元，同比0.9174亿元增长1186万元增幅12.9%；
实现毛利额2291万元，同比2089万元增长202万元增幅9.6%；
实现利税? 1505万元，同比? 1333万元增长? 172 万元增幅 12.9 %。
3、卷烟总量稳步增长。一季度销售卷烟4674.5箱，同比4545.9箱，增长128.6箱增幅2.8%，完成年计划15630箱的29.9%。（增幅高于全市平均1.7%，完成进度低于全市平均进度30.9%） 4、三类卷烟稳步增长。三类卷烟销售2838.0箱，同比2504.1箱，增长333.9箱增幅13.3%，完成年计划9300箱的30.5%。（增幅低于全市平均17%） 5、低焦油卷烟稳步增长。销售低焦油卷烟324.8箱，同比221.2箱，增长103.6箱增幅46.8%，完成年计划1100箱的29.5%。（增幅低于全市平均62%，完成进度高于全市平均26.5%） 6、行业知名品牌稳步增长。销售27个行业知名品牌2907箱，占总量的62.2%（占比高于全市平均61.4%），同比2556.1箱增长350.9箱增幅13.7%。（增幅低于全市平均18.3%） 7、销售结构稳步增长。截止3月底卷烟单箱均价22164.5元，同比20183元增长1981.5元增幅9.8%。（增幅低于全市平均11%） 8、省产品牌比重稳步增长。累计销售省产品牌3093箱，占总量比重66.2%，比上年同期的58.1%增长8.1个百分点。
9、低档烟平稳下降。销售低档卷烟188.1箱，完成年计划850箱的22.1%，同比445.2箱下降267.1箱降幅57.7%（降幅低于全市平均60%） 二、一季度经济运行的特点及存在问题。
1、市场总体趋稳：一季度经济运行呈现“八个稳步增长一个合理下降”的总体特点。
2、稳定城镇市场提升农村市场销量：随着近年来销量的持续增长，城镇市场的需求空间进一步缩小，今年我们将稳中求进、做实基础作为营销工作的重点，关注市场状态的调整和农村市场消费需求的适销对路。今年一季度城镇客户759户，占总户数的56%，销量3171箱，占总销量的67.9%，同期城镇客户723户，占总户数的54%，销量3158箱，占总销量的69.5%；
农村客户602户，占总户数的44%，销量1503箱，占总销量的32.1%，同期城镇客户626户，占总户数的46%，销量1387箱，占总销量的30.5%。城镇市场销量同比增长0.4%，总量占比下降1.6个百分点，农村市场销量同比增长8.4%，总量占比增长1.6个百分点。
3、市场价格总体平稳：目前卷烟市场零售价格整体较好，盒价均能达到指导零售价。条价相比去年同期有大幅度提高。如好猫（吉祥）一季度市场价格为228元/条，较去年同期223元/条上升了2.24%；
芙蓉王229元/条，较去年同期215元/条增加了6.5%。
高价位卷烟价格：**共有45户高价位卷烟定点户，主要以**县城和蔡家坡镇为主。高价位卷烟经过不断的宣传与监控，价格日渐稳定，更趋合理。从调研情况看，所有高价位品牌市场零售价格均未超过1000元/200支。原因一是连续不断的市场整顿与治理，从制度上规范了市场零售行为；
二是随着八项规定的出台，反对铺张浪费，提倡节约，从制度上抑制企业政府团购消费和高端消费；
三是持续的市场宣传和卷烟明码标价及“一物一码一价”的执行，使高价位卷烟零售价格更加透明。
4、社会库存合理：目前社会库存是155.046箱，户均107条，各个业态类型因环境、商圈等不同，库存存在差异。烟酒店类库存最大，共计86.702箱，占总库存量的55.92%；
其次是食杂店类，库存总量23.053箱，占总库存量的14.86%；
依次是便利店，库存总量21.943箱，占总库存量的14.15%；
超市库存总量12.68箱，占总库存量的8.18%；
商场、服务娱乐和其他类库存合计10.668箱，占总库存量的6.89%；
从户均库存量看，商场类客户户均391条，超市类户均158条，烟酒店类户均153条，食杂店类户均72条，便利店户均61条，服务娱乐户均30条，其它类户均28条。库存较大的牌号有：好猫，红塔山、泰山、双喜、**等。
分析：好猫牌号自元月份以来供应充足，节后卷烟销售转入淡季，中高价位卷烟销售减缓，零售客户在订购时比较谨慎，根据自己的销售状态和合理库存周转量适量订购。好猫（磨砂），投放量一直未减，部分农村客户近期订购好猫（磨砂）时，因外出人员增加，消费层次降低而有选择地订购，导致日投放量每天略有剩余，同价位其它牌号云烟、娇子、二代**等销量出现了下滑。三类卷烟红塔山（硬经典）和双喜（软国际）自元月份一直充足供应，客户库存相对也充足。低焦油泰山系列库存较大，原因是客户对泰山品牌的认可度下降。
一季度存在的主要问题：
1、销售总量增长缓慢。通过近年来的较快增长，市场已经趋于稳定，导致总量增长缓慢。
2、结构提升空间缩小。随着国家八项规定的出台，高价位卷烟和一，二类卷烟团购明显受到影响，使结构提升成为今后卷烟发展的巨大压力。
3、农村市场受人员外出影响，三类以上特别是10元以上价位的卷烟和省外品牌销售明显减少，购买力不足。
4、终端品牌培育效果有待提升。27个行业知名品牌虽然比去年同期销量增长13%，主要集中在城镇客户，农村客户对省产品牌的忠诚度较高，造成行业知名品牌的上柜率较低，动销缓慢。
三、下一步工作措施。
根据一季度经济运行情况，我们将在后面的卷烟经营中继续深入贯彻工作会议精神，严规范、强基础、上水平、增活力，稳中求进，做实基础，以十八大精神为指导，围绕“四力”提升战略，力促“卷烟上水平”。
1、加强量价存动态监控，保持市场良好状态。一是时刻关注销量变化，防止忽高忽低的不稳定增长；
二是多渠道监控市场价格，特别是高价位卷烟市场零售价，通过定期或不定期的市场检查和调研，掌握市场实际零售价，以市场价格波动调整货源投放的数量和频次；
三是借助精准营销平台，实现量价存的实时监控，动态跟踪品牌流向；
四是加强双向交流与沟通，保持客户经理与零售客户，客户经理与部门，部门与市局职能部门的沟通顺畅，确保反馈信息及时有效。
2、依托团队化（3+1）服务模式，提升客户服务效能。构建三位一体的营销服务团队，以“三化三位三心”发挥团队化服务优势，提升在客户、品牌、市场和终端方面的纵向与横向协同，通过对服务流程的固化即三化、职能定位的市场化即三位和服务标准明细化即三心，实现标准化、亲情化、个性化和增值化服务，由客户经理单一面对客户转变为团队化（3+1）服务模式，提升服务客户、指导经营、信息采集终端建设的效能，不断提高零售客户的满意度。
3、借助精准营销平台，深化品牌培育能力。加强“精准营销”零售终端平台的应用，通过终端平台建立消费者档案，通过烟草商业、工业、零售客户、再到消费者的延伸，实现品牌流向和消费行为的实时跟踪、分析，进而实现客户、品牌、消费者和市场细分，达到品牌的精准投放。同时通过终端进一步宣传品牌卖点、特点和品牌文化，提高零售客户对品牌的认知度和购买欲望，实现工、商、零共同面向和服务消费者。
4、关注农村市场，加强信息监控。关注县情，掌握地域性发展规划及重大县策，以**东北乡崛起、建材工业园建设（祝家庄）、大棚蔬菜、果园等县域重点项目建设抓住消费需求，实施针对性的品牌投放。通过助学、帮困等形式开展亲情化服务，在树立企业良好社会形象的同时逐步引导农村市场消费习惯，提升农村卷烟消费水平。
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