中国****（集团）公司党委2017年巡视工作方案 ? 为深入贯彻落实党的十八届六中全会和中纪委七次全会精神，根据集团公司2017年党风廉政建设和反腐败工作部署，结合《中国共产党巡视工作条例》和中央关于政治巡视的新精神新要求，制定本方案。
一、指导思想 以党的十八届六中全会、中纪委七次全会和习近平总书记系列讲话精神为指导，以“四个意识”为政治标杆，以党章党规党纪为尺子，提高政治站位和政治觉悟，联系“四个全面”，突出坚持党的领导，聚焦全面从严治党，紧扣“六项纪律”，紧盯“三大问题”，紧抓“三个重点”，坚持以下看上，突出“关键少数”，强化问题导向，着力发现和推动解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等问题，充分发挥巡视利剑作用。
二、巡视对象及时间 ? 三、巡视组组成 巡视组设组长、副组长。巡视组实行组长负责制，副组长协助组长开展工作。巡视组组长根据巡视任务由巡视工作领导小组确定并授权。巡视组由10-12人组成，成员由监察局、党委组织部、党建工作部、审计局、财务部、投资管理部、业务部、法律合规部及各直属单位相关业务骨干组成。巡视组成员严格实行任职回避、地域回避和公务回避。
四、巡视内容 （一）党委领导作用发挥情况 一看政治意识强不强。重点关注党委领导班子及其成员的政治方向、政治立场、政治言论、政治行为，是否坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，严格落实党章规定的“四个服从”，自觉服务服从大局，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威；
是否存在党内政治生活准则关于严明政治纪律的“十二个不准”，及总书记关于“七个有之”、“五个必须”等方面的问题。
二看政治担当够不够。重点关注党委领导班子及其成员贯彻落实中央“五位一体”、“四个全面”、新发展理念；
是否以真抓实干的精气神，密切联系实际，贯彻党的路线方针政策；
是否存在落实党和国家关于**业的决策部署不坚决、不认真、不到位；
是否存在对中央巡视反馈问题整改不彻底、不全面等方面的问题。
（二）党的建设情况 一看党内政治生态好不好。重点关注党委领导班子及其成员贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、严肃党内政治生活情况，是否及时传达学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，党的理论、路线方针政策及集团公司党委战略部署和工作要求；
是否存在群众路线、“三严三实”、“两学一做”等教育活动讲形式走过场；
是否存在党委中心组、党总支、党支部学习制度不落实，党性教育、思想政治建设不经常；
是否存在党务工作机构不健全、党建队伍力量弱、专项保障不到位；
是否存在党务工作机构弱化、淡化、虚化、边缘化；
是否存在长期不发展党员或发 展党员程序混乱、质量差；
是否存在“有党员无组织”，党员游离于组织之外、不受管理和监督，基层组织软弱涣散，队伍管理松散；
是否存在执行民主集中制不严格，作风霸道搞“一言堂”，班子不团结；
是否存在违反议事规则，“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）不经党委集体决议；
是否存在党内组织生活开展不够，民主生活会、批评与自我批评、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度落实不到位；
是否存在正气不彰、邪气不怯，干部队伍士气不高、人心涣散，政治生态不够清正等方面的问题。
二看党建工作成效实不实。重点关注党委领导班子及其成员落实党建工作主体责任情况，党委书记是否牢固树立“抓好党建是最大政绩”的观念，认真履行抓党建第一责任人职责；
领导班子成员是否发挥表率作用，承担起对分管部门党建工作的领导责任，把党员日常教育管理作为一项基础性工作抓紧抓好；
是否存在党建工作第一责任人责任意识不强，班子成员责任不清，党建主体责任落实不到位；
是否存在党建和业务联系不紧密，与绩效考核不挂钩，搞“两张皮”；
是否存在党建推动业务发展成效不明显，经营风险管控不力,经营效益低下等方面的问题。
三看选人用人风气正不正。重点关注党委领导班子及其成员严格落实选人用人主体责任，强化领导和把关作用情况；
是否存在选人用人标准不严，导向不正，大多数群众不满意；
是否存在违反程序选拔任用；
是否存在干部任用领导个人说了算，因人设岗、因人设事；
是否存在用人失察、“带病提拔”，突击提拔，任人唯亲；
是否存在对“裸官”任职把关 不严；
是否存在违反回避规定，“近亲繁殖”；
是否存在“带病辞职”、“逃匿式离职”；
是否存在跑官要官、买官卖官；
是否存在向组织伸手要职务、要名誉、要待遇；
是否存在向党组织讨价还价、不服从组织决定；
是否存在不及时严肃查处违规用人、选人用人上的腐败及不正之风等方面的问题。
（三）全面从严治党情况 一看“两个责任”落实到位不到位。重点关注党委、纪委履行全面从严治党“两个责任”情况，党委书记是否认真履行第一责任人职责，领导班子成员是否承担起对分管部门的领导责任，坚持抓早抓小、动辄则咎，坚决把纪律规矩挺在前面，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；
是否存在泛泛要求多、具体举措少，只挂帅不出征；
是否存在“两个责任”压力传导不够，责任落实逐级递减；
是否存在监督检查抓系统多，总部机关“灯下黑”；
是否存在好人主义、搞一团和气，不愿问责、不敢问责；
是否存在纪检监察组织机构不健全，纪检监察干部照顾性安排较多、力量薄弱；
是否存在纪检监察机构不尽责、不作为，“三转”不到位、监督执纪问责宽松软；
是否存在“四种形态”实践不够，“第一种形态”运用不足；
是否存在能发现的问题没有发现，发现的问题不报告不处置、不整改不问责等方面的问题。
二看执行“八项规定”精神坚决不坚决。重点关注党委领导班子及其成员贯彻执行中央八项规定精神，持之以恒纠治“四风”情况，是否存在落实中央八项规定精神责任不清,标准不明，制度不健全；
是否存在办公用房、公务用车、公（商）务接待、内部会议、公务出国（境）、履职待遇等超标准，“闯黄灯”、“打擦边球”；
是否存在公款购买消费 卡（券）、公款旅游、公款购置高档烟酒茶、公款报销个人消费；
是否存在办公用房、食堂等豪华装修，渠道高峰会奢侈浪费；
是否存在在风景名胜区召开内部会议，借会议之名游览风景名胜；
是否存在对违反八项规定精神的人和事，特别是对不收手不收敛、顶风违纪典型问题查处不及时不严肃；
是否存在“四风”纠治不彻底，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风反弹回潮、隐形变异等方面的问题。
三看遵规守纪、廉洁自律严格不严格。重点关注党委领导班子及其成员遵守党规党纪和公司规章制度情况，是否存在利用决策权、审批权、人事权，搞权钱交易、以权谋私、利益输送;是否存在未经批准出入国（境），重要事项不请示、不报告，擅自做主;是否存在不如实向组织报告个人重大事项；
是否存在篡改、伪造个人档案；
是否存在违规购买赠送收受礼品礼金，违规操办婚丧嫁娶事宜、借机敛财，违规经商办企业、从事营利性活动；
是否存在违反薪酬管理制度，滥发薪酬、奖金或福利；
是否存在大宗物品、工程、外包等项目规避集中采购流程，未按规定选择采购方式、随意变更预算；
是否存在擅自插手集中采购、基建工程、投资项目；
是否存在虚假承保、虚构赔案、截留保费、坐扣保费，侵占**资金，谋取利益；
是否存在虚列公杂费、车船使用费、修理费、会议费、培训费、银行等中介机构和销售人员佣金（手续费）及奖励，套取费用，挪作他用；
是否存在私设“小金库”等方面的问题。
（四）执行集团党委决策部署情况 一看实施“创新驱动发展战略”坚决不坚决。重点关注党委领导班子及其成员推进产品创新、服务创新、技术创新、商业模式创新情况，是否存在思想守旧、满足现状，当“太平官”；
是否存在追求本位利益，缺乏足够的主动性、积极性；
是否存在不认真研究部署，实施中无目标任务、无部署要求、无方法举措、无保障和奖惩机制；
是否存在面对难点和薄弱环节有畏难情绪，不能出新意想新招；
是否存在简单花样翻新，不注重实效、搞形象工程；
是否存在鼓励、包容、尊重创新精神不够，创新氛围不佳等方面的问题。
二看推动稳中求进、转型升级坚决不坚决。重点关注党委领导班子及其成员全力推动业务健康稳定发展、稳步推进结构调整情况，是否存在预算执行讲价钱、打折扣，做选择、搞变通；
是否存在搞上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止；
是否存在市场化改革不到位，预算、费用、薪酬、绩效考核等激励政策未聚焦基层一线，员工积极性不高；
是否存在大中城市主战场竞争力不足，县域城乡优势丢失；
是否存在资源整合渠道互通难、业务互动难、线上线下互融难等方面的问题。
三看牢守风险底线坚决不坚决。重点关注党委领导班子及其成员绷紧风险防范这根弦，加强风险防范工作情况，是否存在内控体系建设和风险管理未能覆盖系统，留有死角和盲区；
是否存在内控评估及风险排查力度不够，案件易发频发；
是否存在不及时处理苗头性事件或风险隐患，小风险拖成了大风险；
是否存在不注重媒体动向，重大舆情不能早发现早处置等方面的问题。
五、流程、方法和步骤 （一）巡视准备 1.组织学习。巡视工作办公室对巡视组成员进行为期1天的集中培训。
2.了解情况。向集团公司监察局、党委组织部、党建工作部、监事会办公室、审计局等部门了解巡视对象有关情况。
3.搜集资料。搜集十八大以来党和国家、集团公司党委有关文件。
4.初步确定重点问题。根据了解和搜集掌握的情况，初步确定被巡视党委的重点问题。坚持实事求是，带题不定题、巡中来选题。
5.制定分工方案。合理调配、优化组员结构，分解任务，细化巡视检查方法，落实责任。
6.印发巡视通知。提前15天将巡视通知印发被巡视党委，告知巡视任务、工作方式、时间安排，并对配合做好相关工作提出要求。
7.起草谈话提纲。围绕巡视内容起草谈话提纲，突出针对性，解决“如何谈”及谈话技巧问题。
8.起草动员会讲话提纲。起草巡视组组长讲话提纲，通报巡视重点、总体安排和具体工作要求；
起草纪委书记、巡视领导小组副组 长讲话提纲，提出巡视工作总体要求。
9.协调进驻事宜。巡视工作办公室与被巡视党委沟通，督促其成立巡视工作联络组、筹备巡视工作动员会、准备党委、纪委、党建、组织（人事）、审计等专题汇报材料，要求重点汇报存在的突出问题和改进措施；
协调被巡视党委开通举报信箱、信访联系电话，准备巡视意见箱。
（二）巡视了解 1.沟通巡视任务。进驻后，巡视组组长向被巡视党委主要负责人通报巡视任务和工作安排等，并就共同做好巡视工作交换意见。
2.召开巡视动员会。会议由被巡视党委主要负责人主持，会议议程是：巡视组组长作动员部署；
巡视领导小组副组长、纪委书记讲话；
被巡视党委主要负责人表态。参会人员包括：总部机关经理级及以上人员，省级机构部门级以上人员，部分离退休老同志、员工代表。
3.公布举报方式。督促被巡视党委通报动员会情况。公布巡视组办公地点、举报信箱和举报电话，设立巡视工作意见箱。
4.听取汇报。听取被巡视党委、纪委、组织（人事）等专题汇报。
5.列席会议。根据工作需要，巡视组可列席被巡视党委有关会议。列席人员由巡视组组长确定，列席会议时不参与讨论。
6.召开座谈会。巡视组可围绕巡视工作任务和目的，视情召开有关座谈会，听取意见建议。
7.组织个别谈话。分组进行个别谈话。记录人需及时整理谈话记录，归纳谈话反映的问题，并于当将谈话记录经主谈人审阅后，报巡视组组长审阅。巡视组定期召开全组会对谈话情况分析研究。谈话对象包括被巡视党委领导班子成员、部门级以上领导人员、下辖省级机构主要负责人及其他相关人员。
8.延伸巡视。根据需要延伸至被巡视单位的下一级机构进行巡视检查。
9.问题线索受理。指定专人受理、梳理登记来信、来电、来访等群众举报，及巡视谈话和检查中发现的问题线索。被巡视党委领导班子及其成员和下一级党委领导班子主要负责人的问题线索，及巡视组认为重要的信件，需填写重要信访呈批单报巡视组组长批示。其他信访件，根据问题线索分类处理办法处理。重要问题线索必须报巡视领导小组研究提出处理意见。
10.调阅检查。调阅检查巡视所需的文件制度、会议记录、学习记录、财务账簿、记账凭证、投资及采购档案等资料。
11.抽查核实领导干部个人有关事项报告情况。巡视期间接到被巡视单位重要岗位领导干部在《领导干部个人有关事项报告表》所列内容方面涉嫌违纪的举报和反映，经巡视领导小组组长同意后，可增列为抽查对象。重点核查被巡视党委领导班子成员《领导干部个人有关事项报告表》的房产、股票、经商办企业、因私出国（境）及配偶、子女移居国（境）外等情况。
12.提请有关部门协助。对专业性较强的问题，可通过巡视工作办公室提请有关职能部门、专业机构予以协助。相关单位只对巡视组负责，参与人员必须在巡视组人员带领下开展工作；
涉及领导干部问题线索的要严格保密，不得向有关单位和个人透漏真实目的，重要、敏感问题应由巡视组人 员自行了解。
13.民主测评、问卷调查。巡视组围绕需要了解的问题，采取灵活多样的方式开展民主测评、问卷调查。
14.重大事项请示报告。巡视组应当严格执行请示报告制度，对巡视工作中的重要情况和重大问题及时向巡视工作领导小组副组长、纪委书记请示报告。特殊情况下，巡视组可直接向巡视领导小组组长报告。
15.督促立行立改。对群众反映强烈、明显违规违纪并能及时解决的问题，巡视组可要求被巡视党委立即改正。
（三）巡视报告 1.撰写巡视报告。报告开门见山、直指问题，主要分发现的主要问题、问题线索情况和建议三部分。
2.向领导小组汇报。巡视组组长、副组长向巡视工作领导小组汇报巡视情况。
3.向党委汇报。巡视报告提请党委会议审议。
（四）巡视反馈 1.制定反馈方案。巡视组制定反馈方案，反馈方案的内容包括时间、对象、范围、方式、参加人员等。
2.起草反馈意见。巡视组分别起草向被巡视党委主要负责人和领导班子的反馈意见。反馈意见要体现从严治党精神，切实做到实事求是、原原本本，敲警钟、提要求，切忌负面问题正面讲，不痛不痒、和风细雨。
向被巡视党委主要负责人反馈意见，除涉及本人问题外，其他问题原则上都要反馈，并明确提出具体的整改要求。反馈领导班子成员的问题线索要依据领导班子成员排序进行，对有关问题线索进行概要通报，不涉及具体事项，如工程项目、收受财物数额等细节。
向被巡视党委领导班子的反馈意见。内容包括巡视发现的主要问题和有关整改要求，对一些典型问题可点名通报，对领导干部在廉洁自律方面存在的一些具体问题，可通过不点名的方式指出。
3.呈报反馈方案和反馈意见。反馈方案和反馈意见一并报领导小组有关领导审批。
4.向被巡视党委主要负责人反馈。向被巡视党委主要负责人反馈巡视意见时，要请其签收签字。
5.向被巡视党委领导班子反馈。向被巡视党委领导班子反馈巡视意见，应以会议形式进行。
6.问题线索移交。按干部管理权限，向监察局或被巡视党委移交干部问题线索。
（五）督促整改 1.督促报送整改报告。巡视工作办公室会同巡视组督促被巡视党委及其主要负责人自签收反馈意见之日两个月内，报送领导班子整改情况报告。
2.了解问题线索查处情况。巡视工作办公室会同巡视组及时向问题线索移交部门了解后期查处情况。
3.汇报整改及问题线索查处情况。巡视工作办公室会同巡视组向领导小组报告被巡视领导班子的整改情况和移交问题线索查处情况。
4.立卷归档。巡视组在反馈工作结束10个工作日内，向巡视工作办公室移交本批次巡视的档案。归档材料应包括：年度巡视工作方案、巡视通知、谈话提纲、谈话记录、动员会讲话提纲、问卷和抽样调查材料、有关重要的证明性材料（录音、录像、照片、档案复印件等）、问题线索登记本、巡视报告、向被巡视党委领导班子和主要负责人的反馈意见，被巡视党委、纪委、组织（人事）、审计等部门专题汇报材料，其他需要归档的有关材料。
六、工作要求 严格巡视工作流程，强化巡视责任落实。巡视组成员要按照忠诚、干净、担当的要求，严格遵守巡视工作纪律，切实发挥表率作用。严格巡视工作保密纪律，对通风报信、跑风漏气者严肃问责。实事求是反映问题，对有重大问题应该发现而未能发现的、对已发现的重大问题不如实汇报的，都要严肃追究责任。
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