XXX区烟草专卖局2017年上半年 内部专卖管理监督工作总结 ? 根据《内部专卖管理监督工作规范》和区局《内部专卖管理监督工作指导意见》文件精神要求，XXX局严格按照内部专卖管理监督工作要求开展内部自查、核查工作，在强化同级监管的同时，着重建立与专卖、营销部门的沟通反馈机制，强调事前监督预防，确保各项工作规范、有序开展。现将上半年具体工作情况总结如下：
一、加强预警处理和实地核查工作。
根据内管系统产生的预警，内管人员结合经营户经营信息进行具体分析，特别是对反复出现、大批量、成线路的异常预警，深入市场进行对卷烟落地销售、卷烟流向有针对性地开展监管反馈工作，同时对监管中发现的异常情况开展入户实地调查，有效的杜绝和防范了违规经营行为的发生。截止至5月31日，通过信息系统处理各类预警 1251 起，其中单次品牌数量合计占订单总量比例异常预警499起，单次单品牌订货数量异常预警752起，实地走访卷烟零售户235? 户，内管部门启动预警实地核查 19次，向专卖部门反馈异常线索206条，专卖部门根据线索查获案件 1 起，查获真品烟共计0.42万支，向营销部门提出货源分配政策修改意见2条，建议调整供应量 2户次。
二、开展专卖业务专项检查、加强规范管理。为深入规范行业内部生产经营、行政执法活动，市局内管办2016年3月组织了对各县（城区）局的专卖业务专项检查。XXX局积极参与，并结合自身实际形成了内控制度建设、行政许可办理流程、许可证后续监管、真烟查处情况、不规范问题情况等六方面问题的自查报告。通过局与局之间相互看报告、查资料、实地走访核查的工作方式开展专项检查。经检查，XXX局各项行政许可和行政执法工作均符合法定程序，手续齐全，未发现工作中存在不规范行为。
三、规范许可证办理程序，强化行政许可监督工作。行政许可工作一直以来都是十分敏感和重要的工作，XXX局始终高度重视这项工作，严格按照各项管理制度办事，对许可流程主动进行监管。一方面，把许可证材料审查工作常态化，对审核材料时发现的问题，及时指出并督促相关办理人员更正。另一方面，延续行政许可复核小组的做法，对涉及行政许可方面的投诉情况加强监督了解，联合专卖股共同开展实地复核工作，通过强化事前监督预防，把具体行政行为的违法违规风险降到最低。
四、落实案件审理制度，规范案件处理程序。我局内管部门全程参与案件处理程序规范化的监督工作，在案件审理中严格依照相关法律条文进行把关，审核，确保案件处理法律条文应用准确，定性、处理恰当，程序合法。截止目前，未出现行政复议及行政诉讼案件。
五、加强谈话交流，提高思想认识。根据市局内管办提出的发放调查问卷和员工谈话的工作方式，对经营过程中和执法过程中容易出现的不规范问题与业务部门人员进行面对面的探讨，起到宣传、引导、告诫的作用，强化全员对内部专卖管理监督工作的认识，树立自律守法意识，做到时时规范、处处规范。2016年上半年，XXX局已完成对全体市管、稽查人员的谈话工作。
通过认真开展上半年的内部专卖管理监督检查、核查工作，发现工作中还存在一些不足，在今后的工作中，我们要继续做好以下工作：
一、继续开展好员工谈话工作，加强全员内部专卖管理监督培训工作，提高思想认识，切实提高全体干部职工对内部监管工作重要性的认识，争取将谈话工作常态化，全面覆盖到XXX局全体干部职工。
二、继续加强实地走访及分析工作。市场走访是掌握第一手资料的有效途径，能够及时发现不规范经营、违法经营情况， 进一步可结合专卖查处信息、预警信息、货源投放信息对不同的零售户做好市场走访工作，为内部监管提供坚实的参考依据。
三、继续加强建立各部门沟通反馈工作机制。要加强异常预警和走访调查过程中发现问题的反馈，建立各部门间的信息互通、联动机制，改变目前内管部门与专卖、营销部门在部分问题上存在的工作脱节的问题，形成有效的监管体系。
? ???????????????????????????????? 二〇一七年六月六日 本文来自https://www.zaidian.com/