? ? **县**发展褐牛养殖业项目 可行性研究报告 （代项目建议书） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? **扶贫开发办公室 二〇一六年七月十九日 ? 目? 录 第一章?? 概述 1.1项目名称···································1 1.2主管单位···································1 1.3承办单位···································1 1.4建设单位···································1 1.5建设地点···································1 1.6建设年限···································1 1.7投资概算···································1 第二章?? 项目建设的必要性和条件 2.1建设背景···································1 2.2项目区的基本情况···························2 2.3项目建设的必要性···························3 2.4项目建设条件·······························4 2.4.1项目的建设符合当地实际情况···············4 2.4.2有雄厚的畜牧技术队伍·····················4 2.4.3本项目符合国家产业政策，顺应国家解决“三农”问题和社会主义新农村建设的大好形势·················4 2.4.4当地饲草饲料资源丰富·····················5 2.4.5镇址建设条件·····························6 2.5民意调差···································6 第三章?? 项目建设方案 3.1项目建设内容和规模·························6 ?3.2项目实施技术与流程·························6 3.2.1项目实施技术·····························6 3.2.2项目实施流程·····························7 3.3项目工程量及材料用量评估···················7 3.4项目实施进度·······························7 3.4.1实施进度安排·····························7 3.4.2项目实施进度横道图·······················8 第四章?? 投资估算与资金筹措 4.1投资估算···································8 4.2资金筹措···································8第五章?? 项目政府采购 ??? 5.1政府采购组织单位···························9 5.2采购流程···································9 5.2.1采购依据·································9 5.2.2采购范围·································9 5.2.3采购组织形式·····························9 5.2.4采购方式············· ··················10 5.3项目建设单位·········· ···················10 第六章???? ? 环境评估 6.1项目实施对周边环境影响的分析·· ···········10 6.2行业部门对环境评价·········· ·············10 第七章?? 效益分析 7.1经济效益···················· ·············11 7.1.1 项目效益分析···························11 7.1.2农牧民增收效益··························11 7.1.3项目实施市场分析························11 7.2、社会效益································11 第八章???? 风险分析 ??? 8.1、存在的风险分析····························12 8.2、风险防范措施·····························12 第九章???? 结论和建议 ? ? 结论和议·····································12 ? ? ? ? ? **县**发展**褐牛养殖业项目 ? 一、项目概述 ? 1、项目名称：发展褐牛养殖 2、主管单位：**县扶贫开发领导小组办公室 3、承办单位：**县**人民政府 4、建设单位：**县**人民政府 5、建设地点：**枣格图村、乌拉斯塔村 6、建设年限：2016年 7、投资概算：41万元 ? 第二章?? 项目建设的必要性和条件 ? 2.1建设背景 **位于博温北路中段，东距**市38公里，西距**县城50公里，北靠阿拉套山，南依天山支脉，东西长15公里，南北宽50公里，边境线长10公里，有4个通外山口，交通便利、区位优越，素有 **县“东大门”之称，是国家级小城镇经济综合开发示范镇、自治区重点建设示范镇，2012年3月入选第三批全国发展改革试点小城镇。
**辖区总面积1030平方公里，有天然草场108万亩，耕地17.11万亩。辖31个农牧业村（27个农业村，4个牧业村）和2个社区，有学校4所、镇机关及驻镇单位39个。镇区总人口2.35万人（其中农业人口1.85万人），居住着汉、蒙、哈、维、回等11个民族（其中汉族占67.29％，蒙古族占14.47%，**族占11.3%，维吾尔族占4.3%）。
为了提高农牧民群众的生活水平和家庭收入，结合本镇的实际情况，少数民族工作历来是我镇经济、社会、与稳定工作的重要内容，由于该村土地贫瘠，农民人均收入低，农业产业结构单一，经济发展缓慢，长期制约着人民群众生活水平的提高，并阻碍经济社会的持续发展。在该村实施饲养扶贫牛项目可增加群众收入，促进经济发展，为群众脱贫致富奔小康打下坚实的基础。因此，实施该项目是十分必要的；
这不仅是贯彻落实党的民族政策，体现了党对少数民族的关心和扶持，更是对**乃至整个农牧业村的经济发展产生巨大推动作用。将项目建设好，可使少数民族户尽快赶上当地其他农户的经济收入和生活水平，促进**经济社会平衡发展，意义重大。
近年来**枣格图村和乌拉斯塔村一直致力于如何改善农牧民的生产生活和实现农牧民增收为目标，积极按照市场取向，在稳定粮食生产，巩固玉米、小麦综治的基础上，积极发展农区粮食的精、细、深产业的培养和牧区发展新的经济增长点。
??? 2015年全镇牲畜存栏11.4万余头（只）,畜牧业总收入在农村经济总数的比重达到40%，畜牧业已发展成为**农村农业经济的支柱产业。
2.2项目区的基本情况 枣格图村成立于1984年，位于镇政府南处7公里。耕地面积共5400亩，其中机动地面积840亩。2014年该村共有113户，406人。由蒙、哈2个民族构成。农牧民人均收入6300元。现该村安居富民、道路、通电、通水等基础设施建设已完成，是项目实施的最佳区域。项目建成后，全村27户农民，89人能受益。
乌拉斯塔村成立于1984年，位于镇政府东北处7.5公里。耕地面积共6408亩，其中机动地面积425亩。2014年该村共有274户，716人。由蒙、哈、汉等3个民族构成。农牧民人均收入7808元。现该村安居富民、道路、通电、通水等基础设施建设已完成，是项目实施的最佳区域。项目建成后，全村14户农民，46人能受益。
2.3项目建设的必要性 十八大明确提出，畜牧业生产区的一系列新的历史成就，各地政府把发展畜牧业作为增加农民收入、建设社会主义新农村的主导产业来抓，不断调整产业结构，积极引进龙头企业，大力发展特色畜牧业，畜牧业经济快速发展，已经成为农村经济中的支柱产业。要加快建设新型畜牧业规模养殖技术体系，发展优质高产高效畜牧业，促进畜牧业健康持续快速发展。
??? 近年来，我镇采取核定草场载畜量、调整蓄群结构、控制牲畜上山和代牧等措施开展工作，取得了一定成效。但是，由于严重的超载过量放牧导致四季草场严重退化，草蓄矛盾日趋突出， 65%的天然草场出现了不同程度的退化，给广大农牧民的生态安全敲响了警钟。为减少草场压力，改善目前的放牧环境，必须改变原来传统的养殖方式，有自然放养发展成为圈养和特色养殖，这样不仅能减少天然草场的放养压力还能提高养殖户的收入，也调整了产业结构。
??? 目前**养殖数量呈现快速增长趋势，但目前由于牛养殖量小，没形成一定规模，阻碍了当地的经济发展。所以发展品种改良是我镇经济建设和社会稳定的需求，解决当地牧民脱贫致富的难题，对**县社会稳定有重大意义。同时，近年来，**县养殖业得到快速发展，各级有关部门积极推广优良品种，培养龙头企业，强化防疫体系，努力实现养殖业的规模化、专业化、市场化、产业化经营，养殖业生产已成为**县农业经济富有活力的一大产业，并已成为农村经济的主要增长点，成为当地农牧民增收的重要来源。
2.4项目建设条件 2.4.1项目的建设符合当地实际情况 ??? **县**少数民族养殖历史悠久，少数民族同志有着十分丰富的养殖经验和较高养殖技能，另外草场丰富，部分草场为半荒漠草场，适合半舍饲，因此发展养殖业具有广阔的发展空间。
2.4.2有雄厚的畜牧技术队伍 ??? 目前**县有县、镇畜牧兽医工作站、动物卫生监督所等单位二十余名科技人员，长期从事良种繁育和品种改良、疾病防治、疫情监测、检疫等工作。为养殖场项目提供了坚实的技术保证。
2.4.3本项目符合国家产业政策，顺应国家解决“三农”问题和社会主义新农村建设的大好形势 ??? 项目的建设符合国家的产业政策和国家畜牧业发展战略，以特色养殖为基础，带动当地及周边地区养殖的发展。充分利用国家、自治区、自治州以及**县各级政府给予产业的扶持政策，发挥****县地方养殖的优势，辐射向周边各地、州、县发展，促进**县养殖的迅速发展，为**县农业经济结构调整做出巨大的贡献。
??? 国家为了解决“三农”和建设社会主义新农村的目标，采取以优惠政策，扶持鼓励畜牧业进行产业化、标准化生产，走健康养殖的道路。为了解决食品安全问题，国家出台了一系列政策、法律、法规，自治区也把畜牧业养殖作为重点工作之一。本项目的建立对健全自治区养殖体系、对促进当地养殖产业健康发展都具有重要作用，是符合国家政策鼓励发展的产业项目。
2.4.4当地饲草饲料资源丰富 ??? 近几年我镇通过调整种植业结构，种植玉米、小麦、甜菜牧草等经济作物，不但一高了广大农民的经济收入，同时也为养殖业提供了丰富的饲草、饲料。大量农产品及作物秸秆为养殖业提供了有力保障。因此，在当地建设养殖生产项目，不仅可以调整优化农业内部结构，是农村产业升级、农牧民增收，而且为当地改善土壤的营养，提供有机肥源。同时，还能进一步带动饲料业、种草业、屠宰业、加工业、运输业等相关产业发展，实现经济效益、社会效益、生态效益三者统一。
2.4.5建设条件 ??? **县**枣格图村和乌拉斯塔村地处**政府以南7公里处，地势平坦，干燥，水电齐全，交通便利。
2.5民意调差 **县**枣格图村位于交通要道，各种基础设施较完善，牧民靠科技发展致富意识较超前。枣格图村总户数113户，民意调查入户率100%，同意此项目实施的为100%，可见农牧民对养殖积极性很高。
**县**乌拉斯塔村位于交通要道，各种基础设施较完善，牧民靠科技发展致富意识较超前。枣格图村总户数274户，民意调查入户率100%，同意此项目实施的为100%，可见农牧民对养殖积极性很高。
? 第三章?? 项目建设方案 ? 3.1项目建设内容和规模 引进**本地奶牛41头。
3.2项目实施技术与流程 3.2.1项目实施技术 ??? 设计要符合**褐牛行为习惯、生理特点和环境要求，做好节约投资。节约用电、用水、用地等设计，降低生产成本，生产区与生活区分开，生活区布置在生活区的下风和较低处。在采购品种时有**党委政府，邀请州、县畜牧局专家和县民委业务人员、养殖户代表、检验检疫人员一同进行采购，确保品种质量。
3.2.2项目实施流程 引进**褐牛流程 民意调查→自筹资金筹备→政府采购→竣工验收 3.3项目工程量及材料用量评估 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 **褐牛 头 41 ? 3.4项目实施进度 3.4.1实施进度安排 ??? 项目年度实施过程包括五个阶段，既实施准备阶段、方案设计、政府采购手续办理及实施准备、进行采购并发给养殖户、竣工验收。具体计划如下：
（1）实施准备：包括建设方案的确定、项目评估审批、计划在2016年8月-9月完成、并全面落实各项建设条件，初步确定建设资金来源。
（2）初步设计：计划在2016年9月25日前完成。
（3）政府采购及准备：根据项目方案设计、开展政府采购、同时进行采购准备、计划在2016年8月底之前完成。
（4）项目采购：计划在2016年9月完成。
（5）竣工验收：2016年10月安排竣工验收。
序 号 项目时间 2016年 ? ? 7月 8月 9月 10月 1 项目准备 ? ━━━ ? ? 2 项目采购 ? ? ━━━ ? 3 竣工验收 ? ? ? ━━━ 3.4.2项目实施进度横道图 ? ? 第四章?? 投资估算与资金筹措 ? 4.1投资估算：本次项目工程总投资41万元，申请扶贫项目资金41万元，每头补助1万元。
??? **县**枣格图村养殖项目投资估算表 名称 数量（头） 单价（元） 合计（万元） 备注 **褐牛 41 10000 41 ? ? ? ? ? ? 合计 41 ? 41 ? 4.2资金筹措：申请专项补助资金41万元。
? 第五章?? 项目政府采购 ? 5.1政府采购组织单位：**人民政府 5.2采购流程 ??? 按照《中华人民共和国政府采购法》第二条相关规定，本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本项目必须进行政府采购。
5.2.1采购依据 （1）《中华人民共和国政府采购法》 （2）《合同法》中有关规定 5.2.2采购范围 对所要购买的**褐牛全部政府采购。
5.2.3采购组织形式 ??? 上述采购范围，将采取委托有关资质的单位组织实施。
项目采购工作坚持在公平、公正、透明、有序的原则下进行。
???? 在资格预审阶段，由专门机构组织 “资格预审评审委员会”进行资格预审工作。参加人员有：采购人代表、有关专业技术和财务经济专家，7人以上单数组成。
??? 采购工作应按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优先和严格保密的原则下进行，保证所有的投标人的合法权益。
??? 评标由评标委员会负责。评标委员会由有采购人代表和有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。
5.2.4采购方式 ??? 对上述采购范围采取公开采购的方式。
5.3项目建设单位：**县**党委人民政府（政府采购） ? 第六章?? 环境评估 ? 6.1项目实施对周边环境影响的分析：
??? 项目实施后，将极大的改善农牧民牲畜品质，改良产肉率低、生产周期长的品种，提高饲草料的利用率，缩短饲养周期，减少草料的投放，粪便还田于饲草料基地，用于无公害饲草料的生产，最终达到生态循环型发展的要求。有利于草场的保护、环境的保护。
6.2行业部门对环境评价：**县**环境保护工作站、国土资源管理所、草原工作站均认为本养殖项目不会对环境造成破坏。
? 第七章?? 效益分 ? 7.1 经济效益 7.1.1 项目效益分析：目前，**县**枣格图村和乌拉斯塔村养殖的地方黄牛品种老化、退化严重，制约了本村畜牧业健康发展。项目实施后，将极大的改善农牧民的牛品质，改良产肉率低、生长周期场的品种，提高饲草料的利用率，缩短饲养周期，节约养殖成本。
7.1.2、农牧民增收效益：目前，牛肉每公斤50-60元。项目建成后，按年户均有1头改良奶牛计算，户均农民可增加收入0.15万元（每只改良牛比以前同等条件下多产肉10公斤，每头牛就能增收500元），项目实施后全村牧民可增收7万元。
??? 7.1.3、项目实施市场分析：政策导向以发展高效益、高附加值的现代畜牧业，引进优质品种，改良产肉率低、生长周期的品种，这对拥有丰富草场和大面积饲草料的**来说尤为重要，这几年牛肉消费市场一直旺盛特别是绿色无污染的牛肉，更是供不应求，市场潜力巨大。
??? 7.2、社会效益 ??? 项目建成投产后，以**县**为中心，辐射**县周边乡镇及**市等地，推动农牧民畜牧养殖业的发展。将有效带动**县**个农牧业队，养殖产业化经营，形成“合作社+农户”的产供销一条龙服务模式。项目区的牧民可与合作社签订收购协议，保证牛的收购、销售、有效的增加牧民收入，项目实施后，能使**农牧民从中得到真正的实惠。调动农牧民养殖牛的积极性，将极大的推动我镇畜牧业转型升级、产业结构优化调整，更快更好实施好定居兴牧，达到定居牧民稳得住、可发展、能致富的目的。
? 第八章?? 风险分析 ? 8.1、存在的风险分析：牛品质退化、养殖技术跟不上。
8.2、风险防范措施：项目区农牧民定居的住房、暖圈、青贮池都建成使用，农牧民已实现了定居，养殖都实现了半舍饲养，降低了养殖风险，提高舍饲技术加强防疫力度，提高**的牛奶、牛肉质量，就能防范和降低养牛市场风险。确保牛引进的优良品种，防止种群退化，**把41头奶牛分配给41户有养殖经验、会管理、懂经营的牧民，每户1头，签订协议，跟踪管理和服务，定期进行技术培训，做到科学饲养，使其尽早融入本地种群，改良品种。
? 第九章?? ? 结论和建议 ? 项目区农牧业资源丰富，劳动力充足，可利用草料地多，基础设施较完善，良好的自然条件和社会经济状况为大力发展养殖业，项目产品选择适宜，市场需求稳定、旺盛、发展潜力巨大，为本项目达到预期的经济效益和社会效益提供了保证。更为重要的是，该项目可有力带动当地养殖业的发展，大大推动当地品种改良进程，实现产业结构调整，推动本地经济的快速发展。
该项目的提出符合国家扶贫政策，符合当地的自然经济条件；
项目财务评价结果良好，各项财务指标均处于较好的水平。经分析和论证认为，该项目的建设条件成熟，符合项目建设要求，可行性比较高。
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