? 认真落实“三级查纠”? 突出抓好“三环节”工作 ——**厂2016年违纪隐患排查治理工作总结 **厂认真落实局纪委《关于深入开展违纪隐患排查治理工作的指导意见》和《关于集中开展违纪隐患排查治理工作的通知》，7月份在全厂认真开展违纪隐患排查治理工作，重点排查因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的思想隐患、制度机制隐患、违反制度的行为和监管职责履行不到位等四方面存在的违纪隐患，认真落实“三级查纠”，突出抓好“排查、治理、警示”三个环节工作，发现问题、整改问题，健全完善监督制约机制，确保企业经营管理活动更加规范有序、制度执行更加有力，建立干部职工不想、不能、不敢触犯的风险防范长效机制。
一、明确责任，精心安排部署排查。
为开展好排查治理工作，我厂专门下发了《关于开展2016年违纪隐患排查与治理工作的通知》，编制了实施方案和运行大表，明确了违纪隐患排查工作的目标和职责、排查范围和形式、工作步骤及时间安排，把违纪隐患排查工作分为前期准备、组织排查、治理提高、检查考核四个阶段，明确了单位部门的排查责任人和责任主体，成立了领导小组及办公室，专人负责排查治理工作。通过综合调度会、党群工作例会和厂内网宣传发动，讲清开展违纪隐患排查是将预防违纪关口前移、从根本上保护员工的重要措施，消除 ? ? 党员干部思想疑虑，增强从事排查工作的主动性。加强违纪隐患排查的督导检查，通过基层调研、座谈等形式，及时掌握排查进度，听取干部职工的意见、建议，指导排查工作开展，对重点关键环节进行专项督查，努力实现通过“多抓事”实现“少抓人”，通过“抓好事”力争最终实现“不抓人”的工作目标。
8月份，厂纪委办公室先后对动力、供水、质检中心、营销部、销售部、物流管理部等16个单位违纪隐患排查治理情况进行督促检查，总结经验与做法，指导基层开展违纪隐患排查，理清排查思路：即每年排查一次违纪隐患，重点排查重点领域中是否存在可能发生的违纪隐患，每月排查一次违纪隐患，重点排查重点岗位中是否存在可能发生的违纪隐患，每天排查一次违纪隐患，重点排查重点业务中是否存在可能发生的违纪隐患。
二、落实“三级查纠”，突出重点业务排查。
落实部门自查，业务主管部门检查，纪检监察部门督查“三级查纠”机制，从思想、制度、管理等方面，深入排查本单位（部门）以及重要管理岗位的违纪隐患。我们把违纪排查治理的重点放在产品销售、工程建设、物资采购等领域。把机关生产和经营系统及销售、工程设计管理等对外有业务往来的单位和部门，做为排查治理的重点单位和部门。
? ? 从单位（部门）岗位入手，抓好一般经营活动领域的排查。认真分析、查找在职责范围内、业务工作交往过程中存在的人的违规违纪行为（有章不循）、管理制度漏洞（无章可循）和监督不力等，做到对制度执行、重点岗位人员的行为规范和党员干部廉洁从业。供水车间发动班组和岗位开展全员排查隐患，安排专人收集违纪信息，负责落实整改。该车间党支部书记说“以前只要一谈到风险岗位，很多人就只会想到领导干部，其实一些业务部门业务人员、部分操作人员也属风险岗位。”通过违纪隐患风险分析排查活动，让干部职工清楚自己身边存在的风险，做好更有针对性的防范。经排查，该车间认为在污油污泥倒罐中存在违纪隐患，车间及时修订管理规定，把好人员关、职责关、流程关、任务关。动力车间开展用身边事、教育身边人活动，查找身边隐患，堵身边漏洞，先后治理整改煤炭计量、质检环节存在的隐患2项。
从管理部门主管业务入手，抓好重点经营活动领域的排查。对重点经营活动领域排查中，我们采取重点排查方式，对关键控制环节的排查治理。销售部在开展违纪隐患排查中抓好制度建设，把油品价格优惠与调价、货物运输补贴、产品异常销量控制做为排查控制重点，先后修订完善了《自销产品客户评价管理办法》、《自销产品销售定价管理办法》、《液化气客户考核评价办法》、《产品出门证管理规定》等制度，完善程序，规范油品销售流程。工程设计管理部在梳理业务流程、隐患排查中，发现工程招标标底的保密管理、工程签证、工程结算存在较大违纪隐患，召开座谈会，修订工程建设管理制度规定，完善 ? ? 工程标底保密管理、工程签证、工程结算的具体控制措施。对新成立部门进行流程梳理和重点排查。**厂特种产品事业部及下属营销部在2015年8月份成立，厂纪检部门积极指导业务部门对照《炼油自销产品销售管理业务监督办法》开展流程梳理，对部分管理制度进行修订完善，开展违纪排查，对业务流程进行优化。特种产品事业部及下属营销部从制度入手，把违纪隐患排查与定期流程检查、整改相结合，围绕销售业务流程，对八个业务流程进行疏理和排查，发现特种产品销售管理中存在物流管理、资源分配、销售经理管理等4个方面的12个问题，制订了整改措施方案，先后修订了《营销管理办法》、《产品销售物流服务管理办法》，下发《2016年大宗用户产品价格优惠政策指导意见》，起草制订了《市场信息管理暂行办法》、《**厂市场开发和维护暂行办法》、《**厂特种油产品经销商管理办法》，完善了制度和优化了流程。在排查中，该部门突出“四个重点”，即重点岗位的排查（一把手岗、有权限岗、外部关联岗、内部关联岗）；
重点人员的排查（按人员诚信度划分为高、中、低三个层次，对诚信度低的人员重点教育）；
重点事项的检查；
重点和热点问题回头看，经常开展警示教育活动，确保监督排查到位，个性化廉政教育实施到位。
? ? 对开展的新业务及时排查治理。**厂近年加大办公环境的整治力度，对基层办公生活设施进行整改。工程设计管理部面对装修工程新业务提前介入，开展违纪隐患排查。经排查，发现乙方在提供装饰材料上，存在供料价格高，质量不一，工程结算时出现结算价格高，质量低的情况。工程设计部及时完善材料供应程序，规定由部长带队，招标办、项目经理参加到市场进行供料询价，确定供料价格和质量。今年7月份，一联合操作室装修门费用由过去的每平方1500元降至1100元。
从纪检监察工作特点入手，抓好重要生产经营活动的督查。一方面，对现有制度执行情况的督查。我们在检查《炼油自销产品销售管理业务监督办法》过程中，随机抽取了**海华股份有限公司7月份在我厂购买石油的业务，按照业务流程中重点监督环节的内容，对销售计划、客户信用审核、合同管理、资源分配管理、运输仓储等8个环节，23个监控点、5条高压线进行排查，发现在计划执行和资源分配管理两个监督环节上存在问题；
在检查《石油化工产品销售业务监督办法》过程中，按照监督环节和监控点，抽查了2016年8月份四川三阳股份有限公司到我厂拉液化气业务的整个业务流程，发现问题3个，没有发现触碰“高压线”的现象。
? ? 在监督办法检查过程中，我们共查出问题16个，制订整改措施15条。及时推动重要部门岗位轮换，先后推动特种产品营销部、销售部、机械动力部、财务资产部等业务部门岗位轮换28人次，进一步规范了重要岗位的职责和运作程序。另一方面，纪检监察部门介入查。结合日常监督、效能监察、信访和案事件查办中发现的问题及薄弱环节，查找违纪隐患，督促完善监督控制措施。5月份，根据群众反映，我们对特种油车间存在的管理问题和制度执行不到位问题进行了调查，及时下发了隐患整改通知书，督促整改落实。特种油车间在厂纪委督促指导下，召开班子会议，对照通知书逐条分析原因，进行整改落实：利用交接班会，逐班学习车间重点岗位管理上存在的违纪风险；
加强对重点岗位管理工作的监督，逐个进行廉政谈话；
进一步修订完善特种油现场管理、产品出入库管理、包装物收发管理、叉车油料管理等相关制度，堵塞漏洞；
对叉车油料收发、包装物收发、叉车维修管理、箱装油入库管理岗位人员及个别叉车司机等5人实行轮岗；
加大重点管理部位监督检查力度，每周对重点部位进行一次不定期抽查，每季度对重点部位党风廉政建设情况进行一次专项检查，确保重点要害岗位履行职责到位。再一方面，专业领域部门联手查。7月份，纪委办公室、生产管理部、武装保卫部、销售部等四部门组成联合调查组，对油品退油业务中存在的有关管理问题进行了调查，查出违纪隐患2个， ? ? 制订了《厂退油业务管理办法》，修订了《关于加强入厂提货车辆检查的有关规定》，规范了操作规程，分清责任，明晰职责。
2016年通过排查，基层单位共排查上报违纪隐患28项，厂纪检监察部门确定上报12项，其中，一般违纪隐患5项、较大违纪隐患5项，重大违纪隐患2项（自销产品的物流管理、工程项目招投标管理），先后修订完善管理制度15个，新建管理制度1个（油品退油业务管理办法），制订业务监督办法1个（炼油自销产品）。
三、开展警示教育，推进排查治理工作 “不知道身边存在的风险就是最大的风险”。我们把违纪隐患排查治理作为廉政教育的过程，教育员工认清从业过程中的违纪风险，认清排查违纪隐患是防范风险的措施，排查治理对事不对人，旨在提高员工对违纪风险的认识和判断力，增强了广大干部职工认识风险、防控风险的意识和能力，筑牢思想道德防线。
开展反腐倡廉专题学习。以党员、干部、重点岗位人员为重点，分层次开展反腐倡廉专题学习，学习宣传中央、集团公司、总厂纪检监察工作会议精神。开展算帐对比教育，即算经济、名誉、家庭、自由、亲情、健康七笔账，教育党员干部远离不仁之人，远离不良之好，远离不义之财。组织廉政党课 ? ? 下基层活动，厂党政主要领导已给全厂中基层干部和责任区党员上廉政党课。开展党纪政纪条规知识测试，全厂90名中层以上干部参加测试答题。对群众反映、日常监督等工作中发现的问题，通过个别提醒、集体谈话、诫勉谈话等形式进行“廉情提醒”。
开展廉政主题教育活动。我们分层次开展廉政主题教育活动。一是红色廉政教育。组织科处级领导干部和销售、物资、工程、机动等部门重要岗位人员分两批到**竹沟纪念馆参观学习，接受革命传统和廉政教育。二是廉政主题教育。以党支部为单位，开展唱廉政歌曲、讲廉政党课、读廉政书籍、写廉政文章、谈廉政体会、参观红色廉政教育基地、案例剖析、知识竞答等活动。全厂24个党支部采取案例剖析、征集廉政警句和廉洁文化口号、讲身边事等形式，开展廉政主题教育活动35项。建设廉洁文化长廊，推进廉政文化“六进”工程，增强员工廉洁从业意识和拒腐防变能力。
开展正反典型警示教育。组织学习集团公司、总厂、厂勤政廉政先进集体和先进个人的典型事迹。组织观看《算一算七笔帐常思贪欲之害》、《党员干部必须清正廉洁》、《血与火的嘱托》等教育片，全厂24个党支部有1300多人次党员干部接受教育，党政领导撰写观后感63篇，在厂《炼油人》报和内部网页上开辟专栏，发稿13篇。
? ? 四、实行分级治理，抓好问题整改 在违纪隐患排查治理中，我们按照“排查、治理、警示”的原则，采取“全面排查，边查边治、分级治理”的方法，突出边排查边治理，针对排查出的违纪隐患，制订整改防范措施，努力把违纪隐患消除在问题发生之前。
一方面，突出边排查边治理。我们把违纪隐患分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三个级别。对一般隐患、较大隐患，由单位（部门）制订整改防范措施，实施治理整改。对重大隐患和复杂隐患，厂纪委办公室组织专业人员讨论、对比、剖析和评价、定格，制订落实整改措施，业务主管部门负责实施，纪检部门督促，集中开展治理。纪检部门对隐患治理工作，采取治理一项注销一项的办法。目前，各单位排查出的28个违纪隐患均已进行治理，落实预防控制措施。我们还对其中的2个重大隐患所涉及到的岗位，实施特殊管理。一是落实岗位教育、管理和监督责任，签订廉洁自律承诺书和廉政建设责任书。二是单位（部门）对管理中存在的薄弱环节进行分析，检查制度落实情况，认真落实监督责任，堵塞管理漏洞。三是单位（部门）将重要岗位作为重点教育对象，每月开展一次廉洁自律教育，主管厂领导每季度对责任区内重要岗位进行一次检查，每半年开展一次廉政谈话。四是单位（部门）每半年向厂汇报对重点要害岗位的管理、教育和监督落实情况，发现重大问题及时汇报。
? ? 另一方面，加大隐患治理警示通报力度。我们对发现的重大、典型违纪隐患，采取公开通报、召开现场会、实施责任追究等形式进行警示教育。今年以来，我厂先后实施5次专项调查，对违纪隐患排查中发现的问题及时通报警示，实施即时责任追究。一是对污油污油、聚丙稀处置情况开展专项调查，发现制度执行不力、竞标随意性大等问题4个，下发川油炼﹝2016﹞57号《关于污油污油处置过程中有关问题的处理通报》，对3个部门责任人进行经济处罚、扣发绩效工资、进行廉政谈话，落实防范措施5条。二是对特种产品事业部在销售58#半精炼粒油过程中，丢失石油1吨的情况进行调查，及时对相关负责人实施即时责任追究，下发川油炼﹝2016﹞68号《关于特种产品事业部储运办多发一吨油的处理通报》，给予责任领导（科级）免职处理，3名岗位人员全部调离现工作岗位。三是对93#汽油带水退油过程中发现的管理漏洞进行专项治理，下发《关于93#汽油带水退油过程中有关问题的处理通报》，对相关单位扣发绩效工资5200元，对武保部门岗值班员按待岗处理。今年以来，我们先后对党风廉政建设责任制不落实或有不廉洁行为、苗头性问题的党员领导干部进行诫勉谈话1人次，工作谈话12人次，有效地避免了领导干部违规违纪问题的发生。我们通过公开通报、座谈会、实施责任追究等形式对干部职工进行了 ? ? 警示教育，达到了举一反三，吸取教训，引以为戒，警钟长鸣的目的，从思想上筑牢党员干部反腐倡廉的思想防线。
五、“四个结合”确保隐患治理取得实效 我们在违纪隐患排查治理工作中做到“四个”结合，采取有力措施，加大责任单位（部门）的检查力度，有效推动了违纪隐患排查治理工作的深入开展。
一是结合信息宣传，推进隐患排查治理深入开展。我们在开展违纪隐患排查过程中，认真宣传排查治理的目的意义、基本原则、工作方法以及局党委有关文件和指示精神；
及时、准确地报道基层各单位在统一思想认识、制定实施方案、构建查纠机制、纳入惩防体系建设等方面采取的有效措施、方法和取得的实际效果。一是利用内部网站纪检监察专栏进行排查治理的宣传发动工作。先后刊发违纪隐患排查治理活动信息、重要文件、讲话精神12篇，有力介绍相关单位的好的做法，推动违纪隐患排查治理工作的深入开展。二是及时编发活动《简报》，先后向局违纪隐患排查领导小组报送违纪隐患排查治理工作信息3篇。三是做好新闻媒体宣传，先后在中国石化新闻网发稿6篇，《中国石化报》发稿2篇，有力促进工作的开展。通过开展排查，各种监督措施与各业务部门开展的业务高度融合，党员干部防控风险的意识和发现发现问题、研究问题、解决问题的能力进一步得到提高。
? ? 二是结合案件查处，严格责任追究力度。纪检部门在完善相关管理制度、违纪隐患治理的同时，根据受理群众信访举报，加大对违纪行为的查处工作，今年以来，厂纪委就2件信访举报中涉及的问题一一查证，共排查出基层管理不到位，一些领域操作行为不规范等违纪隐患5项，及时对存在的隐患提出加强管理、规范业务行为等治理措施，对相关责任人进行岗位轮换，调离工作岗位。
三是结合《业务监督办法》自查自纠，强化制度的执行。根据局《关于开展11项<业务监督办法>执行情况检查工作的通知》精神，结合生产经营管理实际，我们对11项《业务监督办法》执行情况进行了自查自纠工作，对《石油化工产品销售业务监督办法》和《炼油自销产品销售业务监督办法》进行重点检查。首先由各主管业务部门对照《业务监督办法》进行自查，查关键控制环节是否控制到位，监督措施是否执行到位；
其次是厂纪委组织人员对业务监督办法执行情况进行检查，查业务主管部门是否按照《监督办法》对业务流程进行控制，关键控制环节是否有监督措施，监督措施是否执行到位，是否建立有效的监督机制。相关业务单位（部门）结合自身实际，不断完善、细化《业务监督办法》有关内容和细则，如销售部在自销产品液化气销售中，对按照规定享受优惠价格的客户，按照合同规定的月销售额，考核每周的购买均衡量，并将周购买均衡量作为是否享受优惠条件的依据，有效控制了客户在产品价低时间多拉，在价高时间少拉或不拉的状况，较好维护了本厂利益。
? ? 厂生产管理部门近两年来，因部领导变动较快，对制度的学习和理解不够。在处理业务过程中，对制度不清、职责不明，造成处理污油污油随意性大的事故，在业务自查过程中，该部领导认真组织有关业务人员认真学习了各项规章制度，特别是《污油污油处理管理办法》，并结合实际情况对于《污油污油处理管理办法》进行了修订，使管理办法更具有合理性、可操作性。在业务监督办法自查自纠工作中，我们共查出问题16个，制订整改措施15条。通过制定预防和控制治理措施，不断健全完善党员干部岗位权力运行规范和业务控制等相关制度，起到了以隐患排查促进企业提高管理水平的联动效应。
四是结合效能监察工作，规范管理，健全制度。今年，我们先后对特种产品销售管理、汽油升级和特种油扩能建设等3个项目进行了立项监察。我们将违纪隐患排查工作融入项目之中，按照违纪隐患排查工作安排和效能监察方案，将可能出现的违纪问题进行分类、分程度进行排查。在特种产品销售管理效能监察中，我们抓住梳理流程、排查隐患、制度执行、廉政教育四个环节，重新制订《炼油自销产品销售业务监督办法》，召开5个层次专题调研座谈会，统计特种产品销量，跟踪重点产品，查找影响产品销售的深层次问题。组织召开项目协调会，抓住物流管理、资源分配、销售经理管理、产品和服务质量等4个重点监察节点，找出了四个方面12个突出问题，协助 ? ? 部门制订了整改措施。目前，大部分措施已经落实到位，个别措施正在实施中。并查处一起销售经理利用合同用户名义提出产品私自加价销售给非合同用户的信访件，规范销售管理流程。
五、开展排查治理中存在的主要问题和不足 1、在排查过程中，许多单位对开展违纪隐患排查治理工作与开展岗位廉政风险排查相混，把可能发生的违纪风险和实际存在违纪隐患混为一体，查找的违纪隐患不具体，不深入，隐患治理控制措施实施效果差。
2、在排查过程中，个别单位查找出的问题仅仅停留在业务管理和技术层面，没有认真分析存在的问题可能造成的违纪后果和危害，违纪隐患的监督控制措施不明确，提出的整改措施和建议针对性不强。
3、机关业务部室认为违纪隐患排查治理是厂纪检监察部门的工作，没有认真履行业务排查和管理职责。
今年我们通过违纪隐患排查，感觉到实施各项业务流程控制监督的能力明显提高，业务监督由事后转向事前和全过程监督，把预防腐败和堵塞管理漏洞工作由过去的“被动应对风险”，调整到“主动管理风险”上来，收到了潜在问题早防范，有了问题早发现的良好效果。
? ? 通过开展违纪隐患排查治理工作，有针对性地完善相关制度，建立起干部职工不想、不能、不敢触犯的岗位风险防范机制。
? **厂纪委办公室 二〇一六年九月二十八日 ? 本文来自https://www.zaidian.com/ ?