工具库房岗位职责
库房管理岗位职责 管理员负责物料的收料、 报检、 入库、 发料、 退料、 存储、 防护工作。一、 屋子的验收入库仓库管理制度 1、 屋子到公司后管理员依照清单上所列的名称， 数量进行核对、 清点、 经检验人员或请购人员及对质量检验合格后， 方可入库。
2、 对入库屋子核对、 清点后， 库管员及时填写入库单、 库管员、 财务各持一联做账， 采购人员持一联做请款报销凭证。
3、 库管要严格把关， 有以下情况时可拒绝验收或入库。
A、 未经总经理或部门主管批准的采购。
B、 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C、 与要求不符合的采购物资。
4、 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资， 库管员要到现场核对验收， 并及时补填 入库单 。
二、 物资保管库房管理制度 1、 物资入库后， 需按不同类别、 性能、 特点和用途分类分区放， 做到 二齐、 三清、 四号定位 。
A、 二齐： 物资摆放整齐、 库容干净整齐。
B、 三清： 材料清、 数量清、 规格标识清。
C、 四号定位： 按区、 安排、 按架、 按位定位。
2、 库管员对常用或每日有变动的物资要随时点点， 若发现误差须及时找出原因并更正。
3、 库存信息及时呈报， 须对数量、 文字、 表格仔细核对， 确保报表数据的准确性和可靠性。
三、 物资的领发管理制度 1、 库管员瓶领料人的领料单如是颁发， 若领料单上主管或总经理未签字、 字据不清或被涂改的， 管理员有权拒绝发放物资。
2、 领料人员所需物资无库存， 库管员应及时通知使用者， 使用者按要求填写请购单， 经主管批准后交采购人员及时采购。
3、 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资， 不得在货架或货位中乱翻乱动， 库管员有权制止和纠正其行为。
4、 依旧换新的物资一律交旧领新； 领用的各种工具均要由领用人签字。
四、 物资退库仓库管理制度 1、 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时， 应及时退库并办理退库手续。
2、 废品物资退库， 库管员根据 废品损失报告单 进行查验后， 入库
五、 入库管理规定 1、 采购将 送货 给到库房后， 仓库人员需要将货物放到仓库内部， 不允许放到库房外，尤其不能隔夜放到仓库外， 下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2、 收货时需要求采购人员给到 送货单 ， 没有时需要追查， 知道拿到单据为止， 并填写入库单， 库房人员追查和保管单据的责任。
3、 所有产品入库确认必须库房人员和采购人员共同确认， 新产品尤其需要共同确认， 新产品需要仔细核对物料的产品描述， 以避免出错。
4、 库房与采购共同确认入库单物料数量时， 如发现如送货总单上的数量不符， 应找相应采购签字确认， 由采购联络处理数量问题。
5、 物料摆放需要按照画粉的区域进行摆放， 不得随意摆放物料， 不得在规划的区域外摆放物料， 特殊情况需要在 2 小时内进行整理归位。
6、 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕， 不测试的当天安排点数， 进行 入库单 入库信息的统计， 单数入库。
7、 生产部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称， 且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料， 一遍后续确认累计入库数量。
8、 库房入库人员必须严格按照规定对每一个入库物料进行数量确认， 即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符， 不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据， 测试坏的需要补单且不能登帐入库， 如登帐入库需要开 退货通知单 扣除等同入库数量）。
六、 物料出库（出库领料） 1、 需严格按照 物料领用表 来发物料， 并填写 出库单 借用单 进行作业。
2、 取货时注意不要堆积过高损坏产品， 去完货后需要及时将物料给到使用部门， 并要求其签字确认。
七、 工具借用 1、 需严格按照 工具领用表 来发工具， 并填写 借用单 进行作业。
2、 借用单 上特别需要注明工具产品名称及规格， 以便后续识别进行工具入库作业。
3、 已办理归还的可以装订存档， 未归还的不予装订， 需要对当事人进行追查， 知道归还工具或开具相关单据作归还手续。
4、 工具归还时库房班里人均需要签名确认， 借用人未签名得不予办理借用。
八、 物料及工具报废 1、 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
2、 需要严格区分开库存物料报废部分、 采购入库来料不良不能退回报废部分、 客户退回不良报废部分并分别报告和做标示。
3、 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求签字， 可以暂时放仓库。
九、 仓库卫生、 安全管理 1、 每天对负责区域内进行清洁整理工作， 清理掉不要不用和坏的东西， 将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、 整洁、 干净、 卫生、 合理摆放的要求。
2、 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
3、 考量物料区域摆放是否合理， 并做合理摆放和规划。
4、 每天下班后由库房管理员检查门窗是否关闭， 货物异常情况及时处理和报告。
5、 库房内严禁吸烟和禁止明火， 发现一例立即报告处理。
十、 物料品质维护： 1、 在物料收货、 点数、 借料、 摆放、 入库、 归位存储的过程中， 遵循安全原则， 防止物料损坏， 有异常品质问题进行反馈处理。
2、 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理， 根据处理结果对物料进行分别管理。
3、 保持物料的正确标示和定期检查， 有库房管理责任人负责， 对标示错误的需要追查相关责任。
十一、 单据、 卡、 账务管理 1、 库房所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
2、 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
3、每月的单据登帐人员需要保管好， 上月库房所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。
十二、 盘点管理 1、 盘点时作业人员发现异常问题及时反馈处理。
2、 盘点是需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性， 弄虚作假， 虚报数据， 盘点粗心大意导致漏盘、 少盘、 多盘， 书写数据潦草、 错误、 丢失盘点表， 随意换岗等， 不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
3、 库存物料发现账物不符时需要查明原因， 查明原因后根据责任轻重进行处理。
十三、 其他 1、 库房人员调动或离职前， 首先必须办理账目及物料、 设备、 工具、 仪器移交手续， 要求逐项核对点收， 如有短缺， 必须限期查清， 方可移交， 移交双方及部门主管等人员必须签字确认。
2、 对于在工作中使用的办公设备、 仪器、 工具必须妥善保管， 细心维护， 如造成遗失或认为损坏， 则按公司规定进行赔偿。
3、 库房人员要保守公司秘密、 爱护公司财产、 发现问题及时反馈。
工具库房岗位职责
要切实做到先进先出，以防物资因库存周期过长而生锈变质；做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作；
仓库帐目日清月结，定期及不定期，帐物卡一致，每月编制仓库物资库存报表，并于次月3日前上交财务部、供应部；
坚持仓库“5S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等。
=====全文目录=====
第一章：原材料仓库管理……1
--一、原材料入库管理……1
--二、原材料出库管理……2
--三、原材料贮存管理……2
--四、原材料盘点……2
--五、设备保养……3
--六、账目报表……3
--七、违章责任……3
第二章：原材料员职责……3
第三章：辅料仓管员职责……4
第四章：外协仓管员职责……5
第五章：供应助理职责……5
第六章：辅料仓库管理制度……6
--一、入库管理……6
--二、出库管理……6
--三、贮存管理……7
--四、盘点……7
--五、账目报表……7
--六、违章责任……8
第七章：工具物资领用限制规定……8
第八章：授权领料人员名单……9
=====正文节选=====
第一章：原材料仓库管理制度
为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。
一、原材料入库管理
1、 原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。
2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。
3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。
二、原材料出库管理
1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责；
2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；
3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门或调度签字批准才予发放。
4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；
5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。
三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚；
2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形；
3、原材料出库先进先出；
4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；
5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。
6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。
四、原材料盘点
1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性；
2、每月末进行一次帐面盘存；
3、每季度末全面盘点一次。
五、设备保养
对仓库内设备定期进行保养，防止设备老化，保障仓库日常工作的需要。
六、账目报表
1、帐目日清月结，账物卡一致；
2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。
3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。
七、违章责任
1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚；
2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。
八、本制度中原材料包括但不限于
钢板、圆钢、钢管、边角料。
九、本制度自发布之日起实施。
第二章：原材料仓管员职责
一、原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；
二、接到生产部提供的《生产任务通知单（原材料）》后，核查仓库库存材料是否满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门；
三、根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料，并做到先进先出；
四、严格依据《生产任务通知单（原材料）》和《原材料领料单》予以领料工作，对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行；
五、边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识；
六、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交，年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。
七、仓库“6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等；
八、整理规范《原材料消耗明细表》，提高原材料消耗定额精确度；
九、对不合理用料监督控制，并及时上报；
十、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
工具库房岗位职责
3、对库房物资定期进行盘点、核实，做到帐、物清楚准确，不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。4、填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。
5、填写库房材料月报表。
6、熟悉材料性能、用途及保管办法，必须十分掌握库房材料、工具的种类和数量情况，并及时补充库存。
7、定期清理库房，保持库房环境卫生，库房材料要科学管理，做到井井有条。
8、未经主管领导同意，不得擅自将库房鈅匙交给别人。
9、必须做好库房的消防、安全工作，发现问题及时汇报办公室。
职责二：库管岗位职责
1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。
2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚。
3.存货入库后应及时入账，准确登记。
4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5.成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。
6.领用物料或成品发货应及时登记有关账卡。
7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17.仓管人员如不履行自已的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。
18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
职责三：库管岗位职责
一、按照上级工作安排，认真完成各项后勤工作任务。
二、负责对厂家进货、档口退货、客户退货的入库工作，入库时候，认真核对货号、颜色尺码、数量是否和单据一致，将核对无误的商品分类上架。如发现经销退货单货不符的，即时和经销商联系解决。开具实数入库单和进、退货单一起交由账务员录入数据库。
三、负责库房的发货工作，每天按照档口、展厅上传的订单照单清货，开出的单子和实物核对，真确则签字确认，错误更改。将真确的商品按照各个经销商分别装箱、打包，通知发货。展厅、档口急货需要立即拿货的，则拿货人员需要在出库清单上签字确认后可拿走，之后需要催收清单和开出出库单据。
四、负责对各个点的退货（包括展厅、档口）工作。对档口、展厅、经销商退货进行实物检查、认真核对实物与包装是否一致，并与开回的退单以及传真核对，正确的则上架堆放，有误的则通知相关负责人解决。将正确的退单据交由账务员上账并核对。
五、负责赠品、促销道具、广告用品、办公用品、耗材入、出库的工作。入库时认真核对产品数量，并在对方的送货单据上签字确认，出库时根据各部门主管签字的领料单发放产品。即使将领料单、入库单交账务员上账。
六、负责处理、换新商品的进出库工作。
七、负责库房各种商品、耗材等的保管工作。每月27、28两天进行实物盘点对账工作。实物与账务不相符合时认真核对，交由上级部门负责人签字确认。
八、负责仓库内的清洁卫生，随时注意防潮、防霉变、防火、严禁吸烟，防盗等工作，做到人走灯灭。保证库房安全，有意外情况即使准确上报上级。
九、认真完成领导临时安排的其他工作。
职责四：库管岗位职责
1.仓库物品摆放整齐，物归其类，贴有标签，一目了然。
2．负责对购进物品的验收工作，并登记上帐，进行入库管理。
3．对入库配件做到三不入：劣质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的配件、设备及用具不入库。
4．熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。
5．对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料